对2016年以来未全覆盖检查特种设备检验检测机构监督检查...

安安全全

山东省市场监督管理局关于对2016年以来未全覆盖检查特种设备检验检测机构监督检查情况的通报

各市市场监督管理局，各有关单位：

为进一步加强全省特种设备检验检测机构监督管理，根据《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》等，省局组织对2016年以来未全覆盖检查的163家特种设备检验检测机构进行了监督检查。现将有关情况通报如下：

一、检查组织实施情况

省局组织各市对163家特种设备检验检测机构进行了全覆盖检查，其中，气瓶检验机构61家，安全阀校验机构61家（其中3家同时为气瓶检验机构），房屋建筑工地和市政工程工地起重机械检验机构（以下简称“两工地”检验机构）2家，无损检测机构41家（其中淄博2家合并为1家），综合检验机构1家（已搬迁至省外），共发现问题631项。省局组织专家对6个地市18家检验检测机构开展监督抽查，其中，气瓶检验机构7家，安全阀校验机构5家，“两工地”检验机构1家，无损检测机构5家，共发现问题47项。重点检查以下内容：

一是资源条件保持情况，重点检查是否有与其承担检验检测工作相适应的检验检测人员和专业技术人员、是否有与其承担检验检测工作相适应的场地装备和检测实验手段等。

二是质保体系运行情况，重点检查是否建立质量管理体系并有效保持和实施、质量管理体系是否与其检验检测活动相适应等。

三是检验检测质量情况，重点检查检验、检测报告的合法性、准确性和有效性等。

二、检查发现问题情况

本次检查共发现问题678项，其中，气瓶检验机构问题219项，安全阀校验机构问题267项，无损检测机构问题189项，“两工地”检验机构问题3项。检查发现的问题中，资源条件方面问题163项，占比24.0%，质量管理体系方面问题337项，占比49.7%，检验检测质量方面问题178项，占比26.3%（具体问题情况见附件）。

（一）气瓶检验机构存在的问题

一是资源条件方面问题59项。主要表现为有的检验机构未配备足够检验人员,部分检验人员换证后未及时注册；有的检测仪器配置不全，试验装置不能满足相关标准要求；个别检验机构核准证到期未及时办理换证。

二是质量管理体系方面问题123项。主要表现为有的检验机构人员任命无有效文件；有的质量手册编制、审核、批准程序不规范，缺少相关责任人员签字；有的程序文件内容要素不全；有的操作规程和作业指导书未及时更新，有的依据标准已经作废；有的人员培训、质量监督等工作计划和记录不全；有的计量器具未进行检定（校准）或检定（校准）周期不符合要求等。

三是检验检测质量方面问题37项。主要表现为有的检验机构试验方法、检验报告格式与安全技术规范、标准要求不符；有的检验报告无原始记录或原始记录不全，不能确认检测数据的有效性；有的报告审核人签字不符合规定等。

（二）安全阀校验机构存在的问题

一是资源条件方面问题72项。主要表现为有的校验机构试验装置配置不全；有的未提供技术和检验人员社保缴纳凭证；有的技术、质量负责人未持有安全阀作业人员证书；有的安全阀检验员未及时换证；有的检验现场收费标准未更新公示。

二是质量管理体系方面问题129项。主要表现为有的校验机构特种设备相关法规、标准和安全技术规范缺少现行有效版本；有的质量管理体系文件未按照2009年公布《安全阀安全技术监察规程》第一号修改单制定；有的没有内部审核和管理评审相关见证文件；有的未制定年度人员培训计划。

三是检验检测质量方面问题66项。主要表现为有的校验报告及原始记录填写不规范，存在校验、审批人员未签字、缺项、数据不一致的情况；有的校验委托单未按要求填写；有的校验记录中，密封压力试验次数不符合规定。

（三）“两工地”检验机构存在的问题

一是质量管理体系方面问题2项。主要表现为未制定《接受安全监察管理程序》；《接受监督管理程序》中涉及严重违法行为等应报告的政府主管部门不够清晰。

二是检验检测质量方面问题1项。主要表现为检验报告出具及时率95%不符合规定。

（四）无损检验机构存在的问题

一是资源条件方面问题32项。主要表现为有的检验机构缺少通风、裁剪胶片等设施；有的缺少满足仪器调试或者试验的专门场所与设施；有的检测仪器配置不全；有的检测人员执业注册证不在有效期内，有的未提供检验人员社保缴纳凭证。

二是质量管理体系方面问题83项。主要表现为有的检验机构人员任命无有效文件；有的未及时修订质量体系文件；有的检验仪器超期未检定；有的操作规程未及时更新，有的规程依据标准已经作废；有的缺少部门质量目标分解指标，未进行分解考核。

三是检验检测质量方面问题74项。主要表现为有的检验报告原始记录缺项较多，缺少检验人员签字；有的检测操作指导书数据规定错误；有的检验报告存在缺项、漏项、填写错误的情况，有的检验报告出具不及时等。

三、抽查发现问题的处理

针对发现的问题，抽查机构向被抽查单位进行了书面反馈，出具了《特种设备检验机构监督检查问题备忘录》（或通知书）178份，列出问题678项，《备忘录》经检查组、被检查单位和安全监察机构人员签字后交当地市场监管部门督促整改。截至5月底，检查发现问题已全部整改落实到位，对涉嫌违法违规的已立案调查处理，停止检验工作。

四、下步工作要求

（一）强化安全意识，落实主体责任。各特种设备检验机构要严格依法履行检验质量主体责任，强化安全底线意识，依法依规开展检验工作。要对照《备忘录》逐项分析查找问题产生原因，扎实整改到位，同时开展问题整改教育学习，杜绝类似问题再次发生。其他检验机构要引以为戒，举一反三，认真开展自查自纠，避免同类问题出现。

（二）加强内部管控，确保检验质量。各特种设备检验机构一是要进一步强化资源配置，配齐检验检测所需人员设备，确保检验检测能力及条件持续满足《特种设备检验检测机构核准规则》相关要求；二是要进一步加强质量管理体系运行，增强内部管理和外部协调，不断提高质量管理体系运行的实效性，确保检验工作流程规范有效；三是要进一步落实省局关于特种设备检验工作的要求，提高检验工作质量，按时完成现场检验、检验报告出具和检验信息录入工作，实现“报检必检”“应检尽检”，确保检验工作始终保持高水平，保障全省特种设备安全运行。

（三）加大执法力度，强化监督管理。各级市场监管部门要以本次监督检查发现的问题为警示，扎实组织好辖区内其他检验检测机构的监督检查。对检查中发现的问题，要督促检验机构限期整改到位，闭环管理。对违法违规行为依法依规“顶格”处罚，并依据规定纳入“黑名单”，实现“惩治一个、震慑一片”的警示效果。

附件：1.气瓶检验机构发现问题情况汇总表

2.安全阀校验机构发现问题情况汇总表

3.“两工地”检验机构发现问题情况汇总表

4.无损检验机构发现问题情况汇总表

山东省市场监督管理局      

2021年6月10日         

抄送：山东特检集团，山东省特种设备协会。

附件1

气瓶检验机构发现问题情况汇总表

序号	机构名称	所在 地市	发现问题	是否已确认整改
1	山东容泰新特种设备技术检测有限公司	济南	1.区划调整后，机构核准证住所地址未及时申请变更。 2.抽查的2020年度人员培训记录中缺少培训内容、方法和效果的记录。 3.未见2020年度用户满意度调查记录。	是
2	莱芜天元气体有限公司	济南	1.技术负责人任命不规范。 2.未任命检验责任师，未制定检验责任师岗位职责。 3.未见2020年度质量目标考核记录。 4.检验报告编号不规范。 5.原始记录未编号。	是
3	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	济南	1.缺少乙炔瓶丙酮回收装置。 2.未任命检验责任师，未制定检验责任师岗位职责。 3.未见质量目标考核办法和2020年度质量目标考核记录。 4.未见B版《溶解乙炔气瓶检验站质量手册》发放记录。 5.《评定综合记录表》未编号，检验批次不明确。 6.《评定综合记录表》审核人员未签字。	是
4	济南市宏运达气瓶检测有限公司	济南	1.未任命检验责任师，未制定检验责任师岗位职责。 2.记录编号JNHYD2021PD2-02.23-05《壁厚检查与评定》栏未记录具体数据。	是
5	济南市气体厂	济南	1.水压试验用1台电子天平未提供有效期内检定报告。 2.未任命检验责任师；未制定检验责任师岗位职责。 3.未见质量目标考核办法和2020年度质量目标考核记录。	是
6	莱芜市瑞源天然气汽车服务有限公司	济南	该单位因法人变更，暂停气瓶检验，已向济南市市场监督管理局提出暂停检验申请。	/
7	济南市章丘区气瓶检测中心	济南	1.质量负责人调整后，未提供任命文件； 2.检验场地未提供环保部门的验收证明； 3.未提供外协无损检测单位委托协议； 4.水压试验装置未设置安全防护设施； 5.质量管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格）编制、审核、批准等人员未签字。《手册》发布令法定代表人未签字。人员任命文件未更新，与实际人员不符； 6.未制定质量目标考核办法，未见质量目标考核记录； 7.未见2020年度管理评审和内部审核报告； 8.未提供液化石油气气瓶瓶阀的有效供方评价报告。	是
8	济南诚信气体有限公司	济南	1.检验员未办理注册； 2.未提供标准瓶标定报告； 3.未见2020年度质量目标考核记录； 4.法规标准受控目录未更新，未购买TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》的正式版本，未见《气瓶安全技术规程》的培训计划； 5.未见外测法试验装置的校验记录； 6.未进行2020年度内部质量审核及管理评审。	是
9	山东天海气体有限公司	济南	1.未见环评验收报告； 2.未见标准瓶档案，未提供标准瓶标定报告； 3.对无损检测分包单位山东科捷工程检测有限公司的评审记录中缺少核准资格、核准项目及能力方面的评价内容； 4.未见2020年度质量目标考核记录； 5.未见TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》的培训计划； 6.未见外测法试验装置的校验记录； 7.未购买TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》的正式版本； 8.气瓶检验报告批准人与体系文件规定不符。	是
10	莱芜市安达钢瓶检测有限公司	济南	1.未见环保部门证明材料； 2.未见标准瓶档案，未提供2014年度以后的标准瓶标定报告； 3.未见测厚仪校准证书； 4.未见对无损检测分包单位东营市佳和无损检测有限公司的评价记录； 5.未见2020年度质量目标考核记录； 6.未见2021年度培训计划； 7.未见外测法试验装置的校验记录； 8.未进行2020年度内部质量审核及管理评审； 9.未购买TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》的正式版本； 10.检验记录表中气密性试验中试验方法和试验介质填写不准确。	是
11	济南丰进汽车检测有限公司	济南	已立案调查，停止检验工作。	/
12	青岛永泰新检验检测技术服务有限公司	青岛	未提供2020年度内部审核活动记录资料。	是
13	青岛永泰新能源发展有限公司	青岛	已注销许可证。	/
14	青岛广全检测工程有限公司	青岛	已注销许可证。	/
15	青岛润通达气体有限公司	青岛	该公司由市局在2020年9月委托中国特种设备检验协会进行监督检查，本次监督检查由所属区市局对检查发现问题整改情况进行现场确认，经对相关材料核查，问题已全部整改完毕。	是
16	青岛利特成气瓶检测工程有限公司	青岛	该公司由市局在2020年9月委托中国特种设备检验协会进行监督检查，本次监督检查由所属区市局对检查发现问题整改情况进行现场确认，经对相关材料核查，问题已全部整改完毕。	是
17	青岛海湾化学有限公司	青岛	1.现行《质量手册》封面标注的版本与版本内容描述内容不一致； 2.检验站站长的技术负责人没有《质量手册》等受控版本。	是
18	青岛恒源气体有限公司	青岛	机构搬迁停止检验。	/
19	青岛海玉高压气瓶检测中心	青岛	1.体系文件中人员任命无有效文件； 2.气瓶检验中心组织结构图设置不符合要求； 3.未制定2021年人员培训计划。 4.检验报告格式与TSGR0006-2014标准不符，标准中为“气瓶使用登记代码”，报告中为“气瓶钢印号”； 5.无法规标准受控目录； 6.现场未见报废瓶记录； 7.两个水压试验水套未编号。	是
20	青岛华欧四海化工有限公司	青岛	1.外测法水压试验装置未配置校准瓶，不符合GB/T9251-2011《气瓶水压试验方法》5.4和附录A的规定。 2.未提供文件发放记录和宣贯学习记录、质量目标分解和考核记录、管理评审和内部审核活动的记录、未提供检验安全培训和考核记录及安全措施实施情况的检查记录，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第二十八条、第十三条、第十六条、第三十一条、第二十七条的规定。 3.未制定年度培训计划、未提供人员培训（考核）记录、未建立专业技术人员和持证人员技术档案、未制定检验检测设备检定/校准计划，未建立抽查的型号为WM-18F的测厚仪的设备档案、未制定检验用章管理规定，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第十八条、第十九条、第二十九条的规定。 4.编号为QDHO2019-102、QDHO2019-109、QDHO2019-110、QDHO2019-112的钢制无缝气瓶定期检验报告及记录中，缺少瓶口螺纹、重量与容积测定的检查项目，外观检查与评定项目中缺少筒体同一截面上最大与最小外径之差、筒体直线度和瓶体垂直度等检查项目，不符合《钢制无缝气瓶定期检验与评定》（GB/T 13004-2016）第7.1条、第9条、第5.5.3条的规定；原始记录未设置记录编号、未经过规定的校对/审核，不符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）第二十八条的规定。	是
21	山东启星检验检测有限公司	淄博	1.检测现场低温残液储存容器（瓶式容器）1台，投用前应办理注册登记。 2.现场在用压力容器6台，未按《特种设备使用管理规则》规定，悬挂《特种设备使用标志》 3.缺少《检检测报告控制程序》； 4.未提供质量目标考核办法、法规标准受控目录。 5.《合格供方名录》中缺少生料带的生产或者供应商名录以及供方评价记录。 6.检测报告应增加核准编号、未提供检验合同或委托书； 7.报告编号B20200525001检验原始记录未提供安全附件校检、检定内容及记录登记代吗。	是
22	淄博白燕压力容器检测有限责任公司	淄博	1.按GB/T12135-2016《气瓶检验机构技术条件》4.3.2条规定，缺钢印滚压机、打字枪。 2.未提供质量目标考核办法。 3.气瓶收发，没有采用《气瓶定期检验质量记录、表单》中受控的《气瓶收发记录》表。 4.未提供2020年度瓶阀的“合格供方评定报告”。 5.未提供法规标准受控目录。 6.检测报告应增加核准编号 7.未提供检验合同或委托书； 8.报告编号为ZBBY-QPG-2018-06-029、ZBBY-QPG-2020-03-025对应的检验原始记录气瓶送检单位填写有误； 9.报告编号为ZBBY-QPG-2018-06-029未提供原始记录。	是
23	淄博昊宇气瓶检测有限公司	淄博	1.根据TSG Z7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》第三条，气瓶检验机构中第4条规定：与申请核准项目相适应的各类气瓶检验员分别不少于2人的规定。该公司申请项目4项，检验员6人，不满足规定要求。 2.气瓶检验员6人，换证后未重新进行注册。 3.按GB/T12135-2016《气瓶检验机构技术条件》4.3.2条规定，缺测厚仪1台、钢印滚压机或打字枪。 4.气瓶检验场地未按《气瓶检验机构技术条件》（GB/12315-2016）标准4.2.1条划分待检区、检验区、合格区、报废区。 5.与淄博金相无损检测有限公司签订的无损检测协议超期。 6.手册应根据《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）编写； 7.缺少设备管理员的职责、未提供质量目标考核办法； 8.未提供2020年度的内审资料、2020年度服务和供应品供应商名录； 9.未提供正版的《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004）。 10.检验报告应增加核准编号、附表未记录使用登记代码 11.未提供检验合同或委托书； 12.报告编号为ZBHY-QPR-2019-0904、ZBHY-QPHJ-2019-0507、ZBHY-QPYH-2019-0803、ZBHY-QPW-2020-0205、ZBHY-QPW-2020-0351、ZBHY-QPPR-2020-0513、ZBHY-QPW-2020-0603、ZBHY-QPR-2021-0304、ZBHY-QPW-2021-0334、ZBHY-QPW-2021-0101检验原始记录无编号，检验员、审核未签字； 13.报告编号为ZBHY-QPPR-2020-0513，瓶号：32328、16709；报告编号为ZBHY-QPR-2021-0304，瓶号：40247、3128105。不符合《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006-2014）中对下次检验要求。	是
24	山东洁达新能源发展有限公司	枣庄	1.质量手册1.7.6条批准人员之规定不符合TSG Z7003-2004第二十四条之规定； 2.未见2020年度内审报告； 3.未见测厚仪的校准报告（型号：TM130D）。	是
25	利津县恒瑞气瓶检验有限公司	东营	已注销许可证。	/
26	东营市福通工贸有限公司	东营	1.测厚仪精度不满足NB/T47013-2015的要求； 2.水压试验设备无状态标识； 3.材料与零部件验收入库表格与程序文件规定不一致； 4.未提供检验检测机构内审和管理评审见证资料； 5.检验检测方案执行过程中无气瓶置换可燃气体测试记录； 6.检验记录中未填写水压试验设备及编号的信息； 7.检验报告未按质量手册规定三级签字。 8.未提供2020年质量目标考核记录； 9.编号为DYFT-GW-2020-0102的气瓶定期检验报告对应的检验记录中未记录腐蚀部位和严重程度； 10.示提供编号DYFT-GW-2020-0102的气瓶定期检验报告中不合格气瓶的处理记录。	是
27	烟台市牟平儒林气体有限公司	烟台	1.现场未见气瓶内部干燥装置； 2.未将检验信息与气瓶公共服务平台联网交换数据； 3.法人更换后，质量保证体系文件未进行修订；质量目标未进行量化分解和定期考核；检验责任人无任命文件。 4.技术负责人职责内容不全，缺少对检验报告审核的规定；检验员职责中缺少对气瓶进行定期检验，出具检验报告的真实性、正确性负责的规定；未提供2020年内部审核、管理评审相关见证文件； 5.原始记录内容不全（缺上次检验日期，签字确认等）。	是
28	龙口威安检测服务有限公司	烟台	企业取证后未开展检验业务。	/
29	蓬莱市兴隆气瓶检测有限责任公司	烟台	1.现场水压试验装置失灵； 2.未将检验信息与气瓶公共服务平台联网交换数据； 3.未任命检验责任人； 4.未严格按照检验流程进行检验；未提供管理评审和内审相关资料。	是
30	山东汇通能源利用集团有限公司	烟台	1.容积测量设备未就位； 2.未能与山东省气瓶公共服务平台联网。 3.质量手册未经法人代表批准发布。 4.检验检测过程未得到控制、未严格执行作业指导书。 5.气瓶检验中未进行焚烧、容积未测定； 6.未提供十份报告的原始记录，其他原始记录未签字确认。	是
31	山东嘉尔孚特种设备检测有限公司	烟台	1.气瓶自动倒水装置、水压试验装置、气密性试验装置故障无法使用；低温绝热气瓶现场设备不齐全，不具备检验条件； 2.未将检验信息与气瓶公共服务平台联网交换数据； 3.质量保证手册中缺少材料责任人职责权的规定；质量手册中检验员职责，缺少对检验报告出具的真实性和准确性负责的规定； 4.未见气瓶测厚示意图。	是
32	安丘华安设备检测有限公司	潍坊	1.未提供气瓶检验员李美林、张国祥的职业注册证明； 2.瓶阀气密性实验台不具备使用条件（气路、水箱）； 3.未提供2020年度内部审核记录及报告； 4.缺少TSG08-2017《特种设备使用管理规则》有效版本； 5.编号为AQHA-2020-0-2577的气瓶定期检验报告批准人员不是规定的技术负责人； 6.汽车用压缩天然气金属内胆纤维缠绕气瓶检验记录中气密性试验保压时间错误； 7.无法规标准受控目录； 8.现场未见报废瓶记录； 9.报告AQHA-CNG-2019-0-2014中气瓶制造单位代码空白； 10.现场未见2021年学习培训计划。	是
33	昌乐华盾设备检测有限公司	潍坊	已注销许可证。	/
34	临朐安信气瓶检测有限公司	潍坊	1.水压试验机压力表未校验； 2.高压储气气瓶未检验； 3.程序文件审核人员未及时变更。	是
35	高密市华运气瓶检测服务有限公司	潍坊	检验员超期未审。	是
36	山东大地盐化集团有限公司	潍坊	特种设备事故应急专项预案不完善。	是
37	安丘市福祥气体有限公司	潍坊	1.核准证已到期，未见到有效期内的核准证； 2.未建立气瓶检验数据交换系统。	是
38	潍坊潍氧气体有限公司	潍坊	未发现问题。	/
39	青州化工三厂有限公司	潍坊	游标卡尺、钢直尺、塞尺校准证书超期。	是
40	济宁中银电化有限公司（原济宁电化氯气气瓶检验站）	济宁	1.无损检测外委协议中未明确无损检测责任人员（检测人员、责任工程师）； 2.焊接气瓶定期检验质量体系人员任命文件中，缺少对无损检测责任人员的任命，未规定无损检测责任人员岗位职责； 3.未及时填报2021年检验案例。	是
41	济宁协力特种气体有限公司	济宁	已注销许可证。	/
42	泰安市富朋气瓶检测有限公司	泰安	1.无体系文件发放记录、未建立人员档案； 2.采购产品（瓶阀）无验收记录； 3.未建立检验检测过程质量管理办法，未对检验报告进行考评； 4.内容管理评审见证资料不全； 5.静态蒸发量测试仪中的质量流量计未检定。	是
43	泰安市泰东特种设备检测有限公司	泰安	1.压力表未检定； 2.未建立检验检测过程中质量控制管理法，未对报告进行评审； 3.未进行2020年度内审，管理评审记录不全； 4.TDJC-202010003的 报告记录中检测人员未签字。	是
44	蒙阴县鑫聚气瓶检测有限公司	临沂	1.编号MYXJ-2021-02-25-001、MYXJ-2020-03-24-001报告，报告出具日期错误（早于实际检验日期）； 2.编号MYXJ-2021-02-25-001报告，出厂编号368115气瓶，制造日期1993.2，下次检验日期定为2024.2，超过气瓶设计使用年限1年。	是
45	德州德航特种设备检测有限公司	德州	1.DH21-0106的车用缠绕气瓶检验记录编号和检验报告编号不一致，不符合质量体系文件中“程序文件”的要求，环境温度不能为空； 2.气瓶检验记录的“签字”、“结论”栏填写要求和质量体系文件规定不一致； 3.DH/DWBG2021-0001焊接绝热气瓶的定期检验报告中，爆破片检验项次为“无此项”，不符合焊接绝热气瓶制造标准和检验标准的要求；	是
46	宁津县德宁气瓶检测有限公司	德州	1.应对检验检测场地进行合理分区，划分“待检区、检验区、合格区、不合格区、报废区”等； 2.缺少质量负责人一名； 3.未见型号为JT680的一台测厚仪的检定校准证书； 4.未见标准瓶的档案资料； 5.未见《质量目标考核办法； 6.未见《特种设备安全法》的有效版本。	是
47	宁津县鑫达气瓶检测有限公司	德州	1.未任命质量负责人； 2.未见型号为SQJ-IA型便携式气体探测器检定/校准证书； 3.未制订《质量目标考核办法》； 4.《气瓶定期检验报告》格式不符合TSGR0006-2014《气瓶安全技术监察规程》中附录D的要求； 5.未见TSGR0006-2014《气瓶安全技术监察规程》的正式版本。	是
48	临邑县涵帅检测技术服务有限公司	德州	1.气瓶检验人员“崔维信”资质证书到期时间2020年06月，已经超期； 2.LYHS-RJBJ-2007-01的检验记录中缺少乙炔瓶实测称重的记录项目，不符合GB13076-2009《熔解乙炔气瓶定期检验与评定》中第4.3条的要求； 3.未见LYHS-WFBG-2007-01/05/09/15四份检验报告的检验原始记录； 4.缺少法规标准受控目录，缺少GB/T12135-2016《气瓶定期检验站技术条件》、GB/T13004-2016《钢制无缝气瓶定期检验与评定》等法规标准的有效版本。 5.HS/ZYZD-03-01《钢制无缝气瓶检验工艺流程》、HS/ZYZD-03-02《熔解乙炔气瓶检验工艺流程》等作业指导书中依据的法规标准为过时标准、检验的技术条件与项目与法规标准不符，应按照相关法规及GB/T13004-2016《钢制无缝气瓶定期检验与评定》和GB/T13076-2009《熔解乙炔气瓶定期检验与评定》等标准的要求重新编制作业指导文件。	是
49	德州市宏润达检测技术有限公司	德州	已注销许可证。	/
50	乐陵市顺安工业科技有限公司	德州	已注销许可证。	/
51	陵县泰顺液化气有限公司	德州	已注销许可证。	/
52	山东崇德检验检测有限公司	德州	1.无损检测分包，缺少分包商评价报告，不符合TSG Z7003-2004第二十五条（二）条的规定； 2.2021年度管理评审报告中缺少管理评审输入报告，不符合TSG Z7003-2004第十六条（一）条的规定； 3.编号为：SDCD-JY-2020-0249的汽车用压缩天然气金属内胆纤维环缠绕气瓶的定期检验记录表中，检验人员、审核人签字为电脑打印，不符合TSG Z7003-2004第二十八条（四）条的规定； 4.补充完善气瓶瓶阀供方评价报告。	是
53	鲁西新能源装备集团有限公司	聊城	1.记录表格及检验报告格式未正式颁布 2.报告的编号与程序文件中编号要求不一致 3.报告LXZ-QP-2021010与记录中静态蒸发率检验填写不一致	是
54	聊城市融安气瓶检测有限公司	聊城	已注销许可证。	/
55	聊城市求实机动车检测有限公司	聊城	已注销许可证。	/
56	滨州市聚鑫特种设备检测有限公司	滨州	已注销许可证。	/
57	滨州市瑞通机电设备有限公司	滨州	已注销许可证。	/
58	邹平新瑞特种设备检测有限公司	滨州	1.核准许可证书含PD1、PD3、PD5三项核准项目，人员注册信息显示5人持证，缺少1名持证人员； 2.无损检测被委托方存档资质已超期，未及时更新； 3.内窥镜损坏； 4.未提供记录表卡，提供2014年版本作业指导书和设备操作规程等体系文件，汽车用压缩天然气金属内胆纤维缠绕气瓶检验与评定用作业指导文件不符合安全技术规范标准和要求，未及时根据法律法规、规范标准修订更新体系文件； 5.未提供人员培训考核计划及人员培训记录、内部审核报告、检验检测过程和结果监督，2019-2021年报废气瓶台账见证材料，体系未有效运转； 6.缺少《特种设备检验检测机构核准规则(TSGZ7001-2004)》《气瓶安全技术监察规程(TSGR0006-2014)》《特种设备使用管理规则》TSG08-2017现行有效版本；体系文件和法规标准未受控； 7.仅车用CNG环缠绕气瓶有数据交换系统； 8.抽查检验记录中水压试验压力单位符号填写为Mpa，与标准不一致；制造单位未填写全称，不规范；评定结果部分未填写，不完整；2021年2月22日编号ZPXR-20210533的报告环境温度填写为20℃，同一日期其他报告为7℃，与实际温度不符； 9.抽查检验报告中工作温度无温度单位符号；制造单位未填写全称，不完整；报告编号与记录编号不一致。检验流转卡收发瓶未签字，记录划改处无划改人签字和日期信息； 10.检验报告签发人员不是公司规定人员，未任命为授权签字人。	是
59	菏泽市花城气瓶检测有限公司	菏泽	1.缺少质量目标考核办法； 2.无2020年度管理评审报告； 3.无《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099-2017)正式有效版本； 4.编号为HC-PDC-2020-002的车用气瓶定期检验报告《气瓶安全技术监察规程》误写为《气瓶安全监察规程》，定期检验与评定记录检验项目“水压试验”“瓶阀检验与装配”顺序颠倒。	是
60	山东锐华特种设备检验检测有限公司	菏泽	1.检验报告记录编号JL/B113-QP-2020-104（-004）、JL/B113-QP-2020-098（-028））未按划改规则更正、签字。 2.原始记录中缺少“主要检验仪器设备”信息。 3.质量负责人无相关专业助理工程师或者气瓶检验员资格。 4.缺少质量目标考核办法。 5.2021年度质量监督计划缺少检验报告评审监督内容。 6.气瓶作业指导书缺少编制依据。 7.2020年度管理评审报告缺少对质量体系改进要求的整改措施及跟踪验证。 8.缺少《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004）、《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099-2017)等标准、安全技术规范。	是
61	菏泽开创设备检验检测有限公司	菏泽	1.无《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004)正式有效版本； 2.无质量目标考核办法； 3.《校验报告控制程序》（KC-CX19-2019）规定的审核、批准与实际不一致； 4.《校验质量监督控制程序》（KC-CX21-2019）无定期监督、考核检验检测人员的工作能力和质量、定期评审检验检测细则、仪器设备操作规程、作业指导文件的规定； 5.编号为KC-AFD-2020-0241的校验报告、校验记录、委托单中“工作压力”（0.8MPa）与“整定压力”（1.0MPa）不对应； 6.编号为KC-AFD-2020-0020的校验报告、校验记录、委托单中“工作压力”（0.25MPa）与“整定压力”（0.7MPa）不对应。	是

附件2

安全阀校验机构发现问题情况汇总表

序号	机构名称	所在地市	发现问题	是否已确认整改
1	山东晋煤日月化工有限公司	济南	1.缺少《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第1号修改单； 2.质量手册编制依据缺少《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）及其第1号修改单； 3.未按照《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第1号修改单修订相关安全阀校验操作规程； 4.安全阀校验记录仍记录“阀座口径”，未按规定记录“流道直径”； 5.校验记录中拆卸检查栏填写“无”，结论意见表达不清晰，不符合《安全阀安全技术监察规程》附件E3的相关规定。	是
2	济南旭达特种设备检测有限公司	济南	1.外来文件缺少《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第1号修改单； 2.《安全阀检验作业指导书》校验依据缺少《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）及其第1号修改单； 3.《安全阀检验作业指导书》关于整定压力校验的规定未反映《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第1号修改单的要求； 4.未见2020年度管理评审的记录和报告、未见2020年度内部质量审核的记录和报告； 5.校验记录中拆卸检查栏填写“无”，结论意见表达不清晰，不符合《安全阀安全技术监察规程》附件E3的相关规定；安全阀校验记录仍记录“阀座口径”，未按规定记录“流道直径”。	是
3	山东晋煤明水化工集团有限公司	济南	1.缺少《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第1号修改单； 2.未按照《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第1号修改单修订相关安全阀校验操作规程； 3.安全阀作业工艺文件中安全阀整定压力试验次数规定至少2次，违反《安全阀安全技术监察规程》附件E2的相关规定； 4.安全阀作业工艺文件未对特殊介质的安全阀的脱脂等处理作出规定； 5.校验记录中拆卸检查栏填写“无”，结论意见表达不清晰，不符合《安全阀安全技术监察规程》附件E3的相关规定； 6.公司制定的《安全阀校验作业指导书文件》（MH/JZ-2020-A/1）第1.8条“密封性能试验”描述简单，应补充完善具体操作程序。	是
4	山东龙飞机电设备有限公司	济南	1.缺少《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第1号修改单； 2.质量手册编制依据缺少《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）及其第1号修改单； 3.未按照《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第1号修改单修订相关安全阀校验操作规程； 4.安全阀校验记录仍记录“阀座口径”，未按规定记录“流道直径”； 5.校验记录中拆卸检查栏填写“无”，结论意见表达不清晰，不符合《安全阀安全技术监察规程》附件E3的相关规定。	是
5	章丘市明水氧气厂	济南	1.缺少《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第1号修改单； 2.未按照《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第1号修改单修订相关安全阀校验操作规程； 3.缺少2020年度管理评审和内审见证资料； 4.安全阀登记校验委托单没有送检方签字确认。	是
6	莱芜市特安设备检测有	济南	1.未提供校验维修人员社保证明； 2.未见《安全阀安全技术监察规程》的有效版本； 3.未配备容积大于1m3储气罐； 4.未见2020年度质量目标考核记录； 5.未见2020年度管理评审报告； 6.安全阀校验委托单填写不完整，缺少校验单位现场负责人签字，委托项目未填写；校验报告未注明安全阀出厂编号。	是
7	青岛瀚正特种设备检验检测有限公司	青岛	1.资源条件新办公场所租赁手续正在办理中； 2.质量管理体系无效版本，缺少安全培训记录； 3.委托单缺少编号； 4.存在手改校验报告情况。	是
8	青岛益精机械有限公司	青岛	该公司由市局在2020年9月委托中国特种设备检验协会进行监督检查，本次监督检查由所属区市局对检查发现问题整改情况进行现场确认，经对相关材料核查，问题已全部整改完毕。	是
9	青岛达安热能检测有限公司	青岛	1.场地区域划分无标识； 2.缺少安全阀技术监察规程有效版本； 3.铅封钳缺少标识。 4.按照管理体系程序文件，缺少安全阀校验技术方面的培训内容； 5.培训记录档案缺少负责人签字。 6.现场抽检3份安全阀校验报告，其中编号为：2020-0001的委托单缺少报告编号； 7.质量、技术负责人已变更，无聘任手续； 8.未按期进行内管理评审； 9.无法规标准受控目录； 10.收费标准未更新。	是
10	青岛松德瑞检验检测有限公司	青岛	该公司由市局在2020年9月委托中国特种设备检验协会进行监督检查，本次监督检查由所属区市局对检查发现问题整改情况进行现场确认，经对相关材料核查，问题已全部整改完毕。	是
11	山东锦诚即测技术检验检测有限公司	青岛	该公司由市局在2020年9月委托中国特种设备检验协会进行监督检查，本次监督检查由所属区市局对检查发现问题整改情况进行现场确认，经对相关材料核查，问题已全部整改完毕。	是
12	青岛益青鑫检测设备有限公司	青岛	质量管理体系缺少2021年人员培训记录。	是
13	青岛市青阀特种设备检验检测中心	青岛	该公司2020年8月许可换证，本次监督检查对换证发现问题整改情况进行现场确认，经对相关材料核查，问题已全部整改完毕。	是
14	滕州市计量检定测试所	枣庄	1.缺少质量目标考核办法； 2.未见体系文件（编号：TZJL ZS-2020）关于《安全阀安全技术监察规程》第1号修改单修订内容的修订记录； 3.未见TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》的有效版本。	是
15	滕州市晨明设备检测有限公司	枣庄	1.缺少校验责任师岗位职责； 2.未见TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》有效版本； 3.委托校验的安全阀校验编号标识不齐全。	是
16	东营畅顺特种设备检测有限公司	东营	1.提供了法规标准清单，但缺少TSG08-2017《特种设备使用管理》等相关规范。 2.质量管理体系文件未对记录表格文件编号做出具体要求，不符合TSG7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第二十八条（四）款的要求。 3.部分体系文件内容未按2009年公布《安全阀安全技术监察规程》第一号修改单制定。 4.编号为CSZX2004007;CSZX1906003；CSZX906019安全阀校验报告的原始记录无编号。 5.抽查10份校验原始记录基础信息缺失，如无产品编号、出厂日期、弹簧压力等级不明确等信息。 6.原始记录0010578整定压力的误差超过规定值。不符合《安全阀安全技术监察规程》附件E及第一号修改单相关的要求。 7.编号为CS2003099校验报告未见审核人员签字，不符合编号QB/CSCX-2018-B/1文件的要求。	是
17	山东鑫河特种设备检测有限公司	东营	该公司从取得安全阀校验资质以来未开展安全阀检验工作。	/
18	山东安邦阀门有限公司	东营	1.2020年度培训计划缺少《安全阀安全技术监察规程》和《特种设备检验检测机构核准规则》宣贯； 2.员工培训学习缺少会议签到表； 3.未提供安全阀校验报告和原始记录表格； 4.安全阀校验报告（存档）未盖骑缝章、存档章，原始记录有空缺项； 5.未提供最新的安全阀校验收费标准； 6.未提供内部审核和管理评审报告； 7.未提供内部服务和供应商合格名录。	是
19	东营市产品质量监督检验所	东营	1.质量体系文件、安全阀作业指导书未装订、未盖受控章； 2.未提供质量体系文件学习宣贯记录； 3.安全阀检验作业文件报告格式、检验记录与实际校验报告、原始记录不符； 4.存档报告未装订、未盖骑缝章； 5.校验报告与校验原始记录有空缺项； 6.未提供人员、设备法规标准目录台账。	是
20	山东泰阳特种设备检测科技有限公司	东营	1.压力表检定周期为1年，按《规程》要求精密压力表的检验周期为6个月； 2.检验现场的收费标准未更新公示。	是
21	山东赛福特技术检测有限公司	东营	1.工作中使用的《安全阀校验委托单》与《作业指导文件》中的式样不符； 2.未见关键岗位代理人相关文件； 3.记录中未填写校验设备及编号信息； 4.检验报告未按质量手册规定三级签字。	是
22	胜利油田天顺石化配件有限责任公司	东营	已注销许可证。	/
23	胜利油田检测评价研究有限公司	东营	1.安全阀检验报告（存档）未加盖骑缝检验章。 2.未提供质量体系文件宣贯记录。 3.安全阀检测的档案管理制度中缺少档案的分类与编号、安全防护、保密等内容规定。	是
24	东营兴盛特种设备科技有限公司	东营	1.墙上公示的安全阀检验收费标准鲁价费函【2017】43号已过期，未公示新的收费标准； 2.抽查安全阀检测人员邵光辉证件编号370522198601141876档案编号为2016-AFQ01-115，有效期为2020.02.04，超期未复审换证； 3.未提供安全阀检验台账。 4.未提供安全阀检验存档报告。 5.安全阀检验记录表格目录与内容不符比如：安全阀校验报告IV-41实际内容为安全阀校验记录填写说明。	是
25	东营市利源金属建材有限公司	东营	1.程序文件的“检验实施过程控制程序”及安全阀校验作业指导书的“安全阀定期校验与维修规程”中缺少对安全阀校验委托单的接收、填写、核查、确认等方面内容的控制要求；“记录表卡”中缺少安全阀校验委托单的填写说明； 2.程序文件中未规定原始报告和原始记录的编号规则及对应关系； 3.校验过程控制程序内容不充分，缺少发现问题时如何进行整改的内容； 4.铅封豆分供方评价见证资料不全，缺少分供方资质等见证资料； 5.气源间未正常投入使用（校验用氮气瓶在检验台附近）； 6.校验台上的精密压力表有效期至2021年4月15日，已超期； 7.检查现场，氮气瓶组的连接管路已拆解； 8.未提供质量目标分解考核办法； 9.用于蒸汽的安全阀用氮气校验，未提供安装后调试的记录。	是
26	烟台市牟平儒林气体有限公司	烟台	1.未见研磨平台、砂轮机、钻床； 2.法人更换后，质量保证体系文件未进行修订；质量目标未进行量化分解和定期考核；检验责任人无任命文件； 3.技术负责人职责内容不全，缺少对检验报告审核的规定；检验员职责中缺少对气瓶进行定期检验，出具检验报告的真实性、正确性负责的规定；未提供2020年内部审核、管理评审相关见证文件； 4.未见原始记录，且“委托单”中缺“工作压力”内容。	是
27	山东嘉尔孚特种设备检测有限公司	烟台	1.未见平面平镜、砂轮机、钻床； 2.五名检测人员证件过期； 3.缺少《锅炉安全技术规则》、《固定式压力容器安全技术监察规程》有效版本； 4.原始记录内容不全（缺校验仪器编号、解体情况说明）。	是
28	山东省浩洋检测有限公司	烟台	1.缺少《锅炉安全技术规程》、《固定式压力容器安全监察规程》正式版本； 2.未见平面平镜、砂轮机、钻床； 3.质量目标未量化分解，未进行定期考核； 4.法规标准目录未更新； 5.委托单中未填工作压力，也未注明解体要求。	是
29	烟台浩瑞无损检测工程有限公司	烟台	1.缺少《锅炉安全技术规程》正式版本； 2.未见研磨平台、平面平镜、砂轮机、钻床； 3.未进行2019年、2020年内审与管理评审； 4.未提供2019年、2020年顾客满意度调查表； 5.质量保证手册未进行及时换版； 6.委托单中没有工作压力，也未注明拆卸要求；校验记录中未注册校验设备编号；外观和拆卸检查内容不全。	是
30	烟台泓阳特种设备检验检测有限公司	烟台	1.未提供技术人员和检测人员社保； 2.TSG11-2020锅规实施后未及时更新； 3.未见研磨平台、平面平镜、砂轮机、钻床； 4.纠正措施未及时实施（2019年抽查问题未整改到位）； 5.报告HYBG-2020474检验用设备未填写的问题未及时整改； 6.缺少TSG11-2020锅规正式版本；7、离线检验报告中要求整定压力过高；原始记录中未标注检测设备型号。	是
31	烟台融中达检测服务有限公司	烟台	1.缺少《锅炉安全技术规程》有效版本； 2.未见钻床； 3.质量方针和质量目标未经正式文件颁布； 4.未进行2020年内审和管理评审； 5.未填写校验设备编号，校验记录中未注明解体清洗等内容。	是
32	临朐县计量测试所	潍坊	质量手册中法定代表人更换后未变更任命文件。	是
33	寿光市计量测试所	潍坊	1.特种设备作业人员证聘用记录未填写； 2.法人变更，质保手册未进行修订。	是
34	山东宏嘉检验检测有限公司	潍坊	一份报告中，《安全阀校验信息委托表》信息填写错误。（经过查阅相关资料、询问当事人员发现，客户送检时填写《安全阀校验信息委托表》错误）	是
35	潍坊中特校验有限公司	潍坊	1.特种设备作业人员（祝永安、王昆明、李伟）未按要求聘用； 2.质保手册授权人签字识别项目未按要求填写内容。	是
36	山东奥扬新能源科技股份有限公司	潍坊	未提供出《山东省特种设备安全条例》有效版本。	是
37	潍坊安特检测有限公司	潍坊	1.技术、质量负责人未持有安全阀作业人员证书； 2.缺少TSG08-2017<<特种设备使用管理规则>>有效版本。 3.编号为WFAT-W2101106的安全阀校验记录核验人员未签字。 4.编号为WFAT-202010599、WFAT-202010600的安全阀校验报告未对蒸汽截至安全阀应在运行装置上进行调试作出说明。 5.报告中审批人签字在体系中未任命。 6.未见法规标准目录。 7.检验报告中设备代码项未填写。 8.收费标准未更新。	是
38	潍坊瑞信安全检测服务有限公司	潍坊	1.安全阀校验台上压力表超定期校验期周期； 2.提供的3人安全阀作业资质证中2人未及时填写聘用记录； 3.提供的法律、法规、安全技术规范标准清单缺少《山东省特种设备安全监察条例》。	是
39	山东兴潍检验检测有限公司	潍坊	抽查安全阀校验记录（编号：XW-JL-2019-0004）中，无校验人员签字。	是
40	昌乐盛达设备安装工程有限公司	潍坊	1.自2019年取证以来，质量管理体系未进行改进； 2.无2021年检验检测责任过失赔付机制文件。	是
41	高密市拓普特种设备检测中心	潍坊	档案管理不规范。	是
42	山东优博检测有限公司	潍坊	1.任命文件未用红头文件格式，未加盖公司印章; 2.压力表检定超期; 3.现场两只氮气气瓶未做防护固定； 4.未指定技术负责人、质量负责人的代理人； 5.QTD-YB-A01《安全阀在线校验作业指导书》适用于在线安全阀的校验，与公司从事的离线安全阀校验不符； 6.未制订年度人员培训计划； 7.未对检验报告（含原始记录）定期考评； 8.报告编号为SDYB-2020-0231的安全阀校验报告中，安全阀的工作介质为蒸汽，采用氮气代替进行试验，但报告中没有注明应当在运行装置（设备）上进行调试，不符合TSGZF001-2006附录EE1.3（1）条的规定； 9.编号为YK-2019-0014、YK-2019-0015的安全阀校验记录表中存在不按划改规则的涂改,也无更改人签名和日期。	是
43	临沂市新力无损检测有限公司	临沂	1.安全阀校验委托单缺少设备代码栏目内容； 2.安全阀校验报告未填写设备代码和安全阀出厂编号。	是
44	临沂拓瑞环保工程有限公司	临沂	1.质量管理体系未有效运行； 2.部分安全阀校验委托单安全阀所在设备登记号未填写，用户签名和检验员签名空缺； 3.安全阀校验报告未填写设备代码； 4.2021年1月1日至3月22日共出具的气瓶校验报告无法提供原始校验记录。	是
45	临沂市宏久锅炉辅机有限公司	临沂	1.应提供10名安全阀校验人员证，现场仅提供7名在有效期内安全阀校验人员证； 2.安全阀校验委托单、校验记录、校验报告缺少设备代码栏目内容； 3.安全阀校验记录缺少工作压力栏； 4.部分安全阀校验记录缺少密封试验压力数据； 5.部分监控记录显示未进行密封试验操作，整定压力试验仅做一次。	是
46	山东华鲁恒升化工股份有限公司	德州	1.缺少TSGD0001-2009《压力管道安全技术监察规程》的有效版本； 2.应按体系要求制订2021年度《计量器具检定/校准计划》； 3.法规标准目录中缺少《山东省特种设备安全条例》。	是
47	德州市永顺阀门检测维修中心	德州	1.缺少技术负责人2020年10月25日以前的任命文件 2.质量负责人李宝钟缺少职称证明 3.档案存放混乱 4.未见上年度和今年质量体系运行见证资料。 5.校验报告和记录中“设备内部编号”不应为空。	是
48	德州浩全安全阀检验有限公司	德州	1.外来文件中缺少TSG Z6001-2019《特种设备作业人员考核规则》、TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》的有效版本； 2.缺少2020年度管理评审输入信息、管理评审输出材料。	是
49	万和通物流有限公司修理厂	聊城	1.编号为WHT/BG-2020-0146的安全阀校验报告中，附带的校验记录中“压力级别范围”、“校验介质温度”项目空项。 2.安全阀校验记录中，“阀座口径”应改为“流道直径”。 3.未提供2020年的管理评审报告。	是
50	鲁西新能源装备集团有限公司	聊城	1.检测地址1（聊城市经济开发区辽河路28号）缺少密封试验装置1套； 2.储气罐容积为0.445m³，不足1m³. 3.编号为BG-2021-0000250的安全阀校验报告，“压力等级”项目委托单和记录内容不一致，委托单中未见委托单编号，校验记录中“联系人”、“联系电话”、“外观检查”、“拆卸检查”项目空项，且校验记录校验人员未签字； 4.编号BG-2021-0000246/0000247/0000248/0000249/0000250的委托单受控编号为“LUXI/XNYZB-JS-GC95-JL04”,此编号与受控文件不一致 5.委托单编号为WT-2021-0000247的安全阀校验结果为“不合格”，未按《安全阀离线校验作业指导书》（LUXI/XNYZB-JS-ZDS20）的要求出具《安全阀校验意见通知书》	是
51	艾瑞科（山东）特种设备检测有限公司	聊城	1.未提供两台安全阀在线校验仪（规格型号为YS-VIIE-YS-VIID，出厂编号为YSP20208836/YSP20208835）的检定证书 2.未设置容积大于1m³的储气罐或氮气瓶组 3.安全阀校验台账、安全阀在（离）线委托单不是受控版本 4.内部审核、管理评审未按质量体系的要求进行 5.编号为IRK-BG-Z-2020-0013的安全阀校验记录和校验报告中“密封试验压力”项不一致（记录为1013MPa,报告为10125MPa）	是
52	邹平星苑特种设备检测有限公司	滨州	已注销许可证。	/
53	滨州方旭特种设备检测有限公司	滨州	1.未提供单位人员近三月社保证明。 2.未提供质量负责人房益民助工或以上职称。 3.缺少密封试验装置。 4.校验装置上压力表未检定，传感器未校验。 5.未制定氮气瓶使用管理制度，氮气瓶未可靠固定，未提供氮气瓶相关资料。 6.未配备研磨材料，砂轮，钻床，未执行检修工艺规程。 7.质量体系文件未更新，委托单与作业指导书不一致，校验工作未按照安全阀校验工作程序等进行。 8.未提供安全阀报废处理记录、人员培训记录等体系运行文件，质量管理体系未有效运行。 9.抽查校验报告，执行标准中缺少GB/T12243-2005；校验记录外观检查结论填写为新、旧等内容，不规范；阀座口径、拆卸检查内容等未填写，不完整；安全阀出厂日期超出制造许可证日期，内容错误。校验报告中维护检修情况说明填写为校验、调试，不规范；单位地址、设备代码未填写，不完整。 10.缺少《特种设备安全法》、《特种设备作业人员考核规则》、《弹簧直接载荷式安全阀》GB/T12243-2005有效版本，法规标准未受控。	是
54	滨州共赢特种设备检测有限公司	滨州	1.未提供单位人员近三月社保证明。 2.密封试验装置不全，缺少DN40、DN80密封实验装置。 3.校验装置上压力表量程超出整定压力1.5-3倍，不符合要求。 4.氮气瓶未可靠固定，未提供氮气瓶相关资料。 5.未配备砂轮，钻床等维修机具。 6.体系文件中批准发布令、公正性声明等文件未履行批准程序；程序文件实施日期有2018年8月8日和2008年8月8日，前后不一致；体系文件中安全阀在线校验规程、桥式起重机安全操作规程、气源站使用管理规程等与校验现场不符，未更新、修订有关质量管理体系文件。 7.未提供安全阀报废处理记录、人员培训记录、2019至今内审记录等体系运行文件，质量管理体系未有效运行。 8.未提供针对特殊介质安全阀校验规程，如：介质为有毒（巯基乙酸）或有易燃介质的安全阀； 9.无安全阀校验委托单。抽查的校验记录中设备代码、校验标号等未填写，制造单位填写简称，不完整；检查与校验结论填写为无、研磨阀瓣阀座铅封等内容，不规范；大于0.3MPa的密封试验压力不足整定压力的90%，不符合GB/T12243-2005规定，有误。抽查的校验报告执行标准中缺少GB/T12243-2005；校验报告中单位地址、设备代码等未填写，不完整；维护检修情况说明填写为校验等，不规范；抽查校验报告校验、审批人员与体系任命要求不符。抽查的校验记录和报告编号不一致。 10.缺少《特种设备使用管理规则》TSG08-2017、《特种设备作业人员考核规则》相关规范标准有效版本，体系文件未受控。	是
55	山东华凯特种设备检测有限公司	滨州	1.缺少密封试验装置。 2.校验装置上压力表指针不归零。 3.未制定储气罐使用管理制度，储气罐未可靠固定，未安装安全阀，储气罐与空压机之间连接使用非承压软管连接，未提供储气罐相关资料，空压机工作压力大于储罐设计压力。 4.未配备研磨材料，砂轮机，钻床，台钳，平面平镜等校验维修装置，缺少DN40等研磨头，未执行检修工艺规程。 5.未配备起重设备。 6.体系文件中批准发布令、公正性声明、采用标准等文件内容修改涂画且未履行批准程序；安全阀未进行解体检查和维修，校验工作未按照安全阀校验工作程序等进行。 7.未提供安全阀报废处理记录、人员培训记录等体系运行文件，质量管理体系未有效运行。 8.未提供针对特殊介质安全阀校验规程，如：介质为苯或有易燃介质的安全阀； 9.无安全阀校验委托单；抽查校验记录中设备代码、阀座口径、产品编号、校验标号等未填写，不完整；检查与校验结论填写为新、旧等内容，不规范；密封试验压力不符合GB/T12243-2005规定。抽查校验报告中维护检修情况说明填写为校验、调试，不规范；联系人、设备代码等未填写，不完整；压力符号填写为MPA，与体系填写要求不符；抽查校验报告审核、审批人员与体系任命要求不符；抽查校验记录和报告编号不一致。 10.未提供法规标准清单，缺少《特种设备使用管理规则》TSG08-2017、《压力释放装置性能试验规范》GB/T12242-2005等相关规范、标准有效版本，体系文件和法规标准未受控。	是
56	山东滨化安通设备制造有限公司	滨州	1.校验装置上压力表量程超出整定压力1.5-3倍，不符合TSGZF001-2006要求。 2.未制定氮气瓶使用管理制度，氮气瓶未可靠固定，未提供氮气瓶相关资料。 3.未配备平面平镜校验维修装置。 4.缺少针对特殊介质安全阀校验规程，如：介质为有毒或有易燃介质的安全阀；缺少打标机操作规程；未制定脱脂、除锈工艺；未对在线校验铅封、报告出具的填写等作出要求。 5.缺少质量目标考核办法。 6.委托单缺少制造许可证编号。抽查的校验记录中制造许可证编号未填写、制造单位填写简称，不完整；拆卸检查项与备注填写不一致，不规范。抽查的校验报告执行标准缺少TSGZF001-2006。 7.缺少《特种设备使用管理规则》TSG08-2017有效版本。	是
57	山东滨化安通设备制造有限公司	滨州	1.校验装置上压力表量程超出整定压力1.5-3倍，不符合TSGZF001-2006要求。 2.未制定氮气瓶使用管理制度，氮气瓶未可靠固定，未提供氮气瓶相关资料。 3.未配备平面平镜校验维修装置。 4.缺少针对特殊介质安全阀校验规程，如：介质为有毒或有易燃介质的安全阀；缺少打标机操作规程；未制定脱脂、除锈工艺；未对在线校验铅封、报告出具的填写等作出要求。 5.缺少质量目标考核办法。 6.委托单缺少制造许可证编号。抽查的校验记录中制造许可证编号未填写、制造单位填写简称，不完整；拆卸检查项与备注填写不一致，不规范。抽查的校验报告执行标准缺少TSGZF001-2006。 7.缺少《特种设备使用管理规则》TSG08-2017有效版本。	是
58	阳信华宇特种设备检测有限公司	滨州	1.未制定氮气瓶使用管理制度，氮气瓶未可靠固定，未建立氮气瓶相关台账。 2.未配备平面平镜校验维修装置。 3.未制定打标机操作规程； 4.缺少针对特殊介质安全阀校验规程，如：介质为有毒或有易燃介质的安全阀；未制定脱脂、除锈工艺；未对在线校验铅封、报告出具的填写等作出要求；体系文件需更新。 5.记录、报告中校验人员温庆新未在体系人员任命书中；未提供安全阀报废处理记录。 6.委托单缺少制造许可证编号内容。抽查的校验记录中设备代码未填写，不完整。抽查的校验报告执行标准缺少《弹簧直接载荷式安全阀》GB12243-2005。 7.缺少《特种设备使用管理规则》TSG08-2017有效版本。 8.气源间的氮气瓶组中混有2只氧气瓶（瓶体有O2标识），瓶内存储气体不详。 9.未提供在线校验仪的压力测量装置的检定证书； 10.未提供质量目标分解考核办法；未编制样品控制程序； 11.抽查的安全阀校验记录中缺少安全阀校验台（在线校验仪）型号和编号；未记录安全阀的压力等级范围的信息； 12.用于蒸汽的安全阀用氮气校验，未提供安装调试的记录。	是
59	滨州瑞驰检测科技有限公司	滨州	已注销许可证。	/
60	山东华顺特种设备检测有限公司	菏泽	1.未提供人员关系隶属证明； 2.缺少有毒易燃介质密封试验装量； 3.《报告控制程序》（QB/SDHSCX25-2019-A/0报告审核、批准规定与实际执行不一致； 4.无2020年度质量目标考核材料； 5.无2020年度内审材料； 6.无2020年度管理评审材料； 7.无2021年度质量监督计划； 8.无2021年度人员培训学习计划； 9.无《特种设备检验检测机构核准规则》（TSG Z7001-2004)正式有效版本； 10.编号为SDHS-BG-20210100的校验报告、校验记录、委托单中“工作压力”（1.2MPa）与“整定压力”（1.6MPa）不对应，委托单中“设备型号”、“工作介质”填写错误； 11.编号为SDHS-BG-20210064的校验报告、校验记录、委托单中“工作压力”（0.4MPa）与“整定压力”（0.72MPa）不对应，委托单中“允许使用参数”修改无委托单位人员签字。	是
61	山东锐华特种设备检验检测有限公司	菏泽	1.检验报告编号：（JL/B117-AF-2020-0095、JL/B117-AF-2020-0124）整定压力数据计算错误，不符合标准要求。 2.质量负责人无助理工程师或以上职称。 3.缺少有毒易燃介质密封试验装量。 4.缺少质量目标考核办法。 5.2021年度质量监督计划缺少检验报告评审监督内容。 6.《安全阀校验记录》未按照《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001-2006)1号修改单要求将“阀座口径”内容修订为“流道直径”。 7.2020年度管理评审报告缺少对质量体系改进要求的整改措施及跟踪验证。	是

附件3

“两工地”检验机构发现问题情况汇总表

序号	机构名称	所在地市	发现问题	是否已确认整改
1	山东省建筑工程质量检验检测中心有限公司	济南	1.检验报告出具及时率95%不符合相关安全技术规范的规定； 2.未制定《接受安全监察管理程序》； 3.《接受监督管理程序》中涉及严重违法行为等应报告的政府主管部门不够清晰。	是
2	山东博安检验检测有限公司	东营	未开展起重机械检验工作。	/

附件4

无损检验机构发现问题情况汇总表

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序号	机构名称	所在地市	发现问题	是否已确认整改
1	济南威德检测工程有限公司	济南	1.实验场所缺少良好的通风条件。 2.2018年鉴定评审整改完成后，未及时对质量体系文件进行修订； 3.2020年度质量目标考核记录中，考核内容与质量目标分解内容不一致； 4.缺少检测报告及专用印章使用管理规定； 5.编号为JNWD-2020-JLZF-PTBG-01渗透检测报告，报告批准人与体系文件规定不一致； 6.抽查2020年度内审资料，内审员与被审核部门有直接关系，不符合规定。 7.编号为JNWD-2020-ZGH-RTJL-001原始记录中，缺少暗室处理相关内容，缺少检测部位示意图，均少于相应检测报告的信息量； 8.编号为JNWD-2020-ZSL-MTZDS-01作业指导书磁悬液浓度表示不规范。	是
2	山东华安检测技术有限公司	济南	1.暗室缺少通风设施和裁剪胶片的相关实施； 2.UT、MT、PT检测项目缺少工作平台。 3.未提供2020年度质量目标考核见证； 4.射线检测原始记录表中缺少底片黑度项目内容； 5.质量体系文件中缺少检测报告批准的相关规定。 6.编号为：HAZDSSTJ2001ZPT00057操作指导书渗透时间、显像时间、温度范围、白光照度表述与标准要求不符。操作指导书可操作性差； 7.编号为：HAJTJ2001ZMT00198原始记录及编号为TJ2001ZMT00198报告均无产品规格表述，原始记录无检测部位示意图； 8.编号为：TJ2001ZPT00057报告检测温度与编号为：HAJTJ2001ZPT0057原始记录检测温度不一致。	是
3	山东拓能核电检测有限公司	济南	1.仪器自校验记录不全； 2.2020年度管理评审和内审见证资料不全，无参会人员签字手续； 3.未根据新颁布法律规范及时修订质量体系文件。 4.编号为：TN-PT-ZZSS-PT001操作指导书标准试块、渗透时间、显像时间、温度范围、白光照度等表述与标准要求不符。操作指导书未对检测过程提出具体要求； 5.国电天津北疆电厂2#机组临检项目水冷壁冷灰斗磁粉检测原始记录未填写编号、未填写操作指导书编号及委托单编号；未填写白光照度计型号，未记录白光照度。	是
4	山东华材工程检测鉴定有限公司	济南	1.无损检测机构核准证于2021年03月04日到期，未提供新的核准证； 2.编号为HCBG-20-D1UT-002的超声波检测报告及对应的检测原始记录中缺少检测部位示意图； 3.编号为HCBG-19-YTRT-001的射线检测报告缺少布片图； 4.编号为HCZD-20-DIUT-002的超声波检测操作指导书未对横向缺陷检测做出规定。	是
5	国能电力技术工程有限公司	济南	1.营业执照企业名称已变更，未及时办理检测资格核准证变更手续； 2.未提供2021年度内部审核计划； 3.未提供SDJS-SJ-02《承压设备超声波检测工艺规程》的文件修订记录。	是
6	山东远卓检测技术有限公司	济南	1.机构地址变更手续受理后未完成证件换发； 2.超声波测厚仪超期未检定； 3.管理评审输入内容不全，缺少TSG Z7003-2004第十六条（一）1.2.3条； 4.无《压力管道监督检验规则》有效版本； 5.未进行检验报告质量评审； 6.NB/T 47013修改单变更后未修改RT作业指导书； 7.射线机（设备编号：YZ-RT-003）未按规定对使用的曝光曲线每年至少进行一次核查；数字超声检测仪未按规定每6个月至少进行一次运行核查。	是
7	山东亿赛工程检测有限公司	济南	1.钢直尺超期未检定； 2.检测报告及其记录没有定期进行考评； 3.检测报告及相关记录未按照程序文件的规定进行归档管理； 4.无《山东省特种设备安全条例》《压力管道监督检验规则》《压力管道安全技术监察规程-工业管道》有效版本； 5.编号为SDYS-2018-SGCM-UTBG-02报告出具时间与检测完成时间间隔三个月，时间间隔较长，应在程序文件中明确规定报告出具时间； 6.无本单位检测发现问题登记台账。	是
8	山东丰汇工程检测有限公司	济南	1.未见2021年1、2月份质量目标分解考核记录； 2.补充完善DHDC-1-3-4敦煌大成聚光热电有限公司50MW熔盐发电项目射线检测操作指导书； 3.编号为：HDZX-HRZ05-001-01操作指导书增感屏厚度与标准要求不符。对应的原始记录中胶片类型选择与操作指导书不一致。	是
9	山东鑫旭检测技术有限公司	济南	1.部分检测人员执业注册证不在有效期内； 2.2021年部分检测设备未见“自校验记录”； 3.射线检测操作指导书（GCBG-25-2016）增感方式对铅箔增感屏前后屏厚度要求（前0.3mm,后0.3mm）不符合现行标准要求； 4.编号为：SDXX/ZDS21-JNJQ-RT001操作指导书及所对应的原始记录、报告中焦距、曝光时间及焊缝编号填写不一致。操作指导书未对现场检测安全提出要求； 5.编号为：SDXX/ZDS20-HBDC-MT-005操作指导书中磁化规范、白光照度填写与标准不符； 6.编号为：SDXX/ZDS21-JNJQ-PT001操作指导书无渗透检测剂、显像剂型号，白光照度填写与标准不符； 7.编号为：XX-2019-JS-AQJC-01安全检查记录中现场检查发现的问题无整改记录。	是
10	青岛持恒工程技术有限公司	青岛	1.缺少独立的档案存放设施或者场所，不符合TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》附件B第B1.4款的规定； 2.缺少双通道衍射时差法超声检测仪1台，不符合TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》附件B第B3.2.3（1）款的规定。 3.缺少《质量手册》、《程序文件》等文件发布前的审核、批准记录；缺少作废文件目录（如旧版质量体系文件），不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第九条的要求； 4.《质量手册》的编写依据《特种设备检验检测机构管理规定核准规则》未更新；《质量手册》、《程序文件》的编制人、审核人与《质量手册》规定不一致，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第九条的要求； 5.《X射线探伤仪校验规程》、《观片灯校准规程》的编制依据：JB/T7902-2006《线型像质计》、JJG40-2001《X射线探伤机检定规程》、GB/T3323-2005《金属熔化焊接接头射线照相》标准已作废；RT、UT、MT、PT、TOFD、ECT工艺规程的编制依据：GB12337-2011《钢制球形储罐》、TSG R0004-2009《固定式压力容器技术监察规程》、TSG Z8001-2013《特种设备无损检测人员考核规则》标准已作废；《射线检测工艺规程》、《超声波检测工艺规程》未依据国家能源局2018（7号公告）NB/T47013-2015第1号修改单进行修订，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第九条的要求； 6.编号为：QDCH-UT-002的超声波探伤仪，未按照《仪器设备管理控制程序》的规定进行状态、唯一性标识，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十九条的要求； 7.缺少编号为：CHGC/UT-11和CHGC/UT-14的超声探伤仪自校准记录，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十九条的要求； 8.缺少对山东省计量科学研究院合格服务方的评价，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第二十四条的要求。 9.编号为CHGC/Y/RT2020-024-10-HYSH-J-001的射线检测原始记录中，缺少检测部位示意图、被检工件的坡口型式、焊接方法、射线源型号和焦点尺寸、增感屏厚度、暗室处理方式和条件等信息，不符合NB/T47013.2-2015《承压设备无损检测 第2 部分：射线检测》第8.1款的规定； 10.编号为CHGC/B/RT2020-004-011的射线检测报告所对应的原始记录为非受控表格，且缺少原始记录编号、焊缝坡口型式、射线源型号和焦点尺寸、胶片、增感屏厚度、像质计、暗室处理方式和条件等信息，不符合NB/T47013.2-2015《承压设备无损检测 第2 部分：射线检测》第8.1款的规定； 11.编号为GHGC/Y/UT2020-024-10-HYSH-QFXJ-003的超声检测原始记录，缺少检测对象、操作指导书编号、检测技术等级、扫查方式、检测部位示意图等信息，不符合NB/T47013.3-2015《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》第9.1款的规定； 12.编号为GHGC/Y/UT2020-024-10-HYSH-QFXJ-003的超声检测原始记录，缺少校核人员签字栏，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第二十八条第（四）款的要求； 13.编号为GHGC/Y/MT2020-024-10-HYSH-QF-001的磁粉检测原始记录中，缺少检测部位示意及磁化方法示意图，不符合NB/T47013.4-2015《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》第11.1款的规定； 14.编号为GHGC/Y/PT2020-024-10-HYSH-QF-001的渗透检测原始记录中，缺少检测部位示意图、预处理方法、渗透剂施加方法、去除方法、干燥方法、显像剂施加方法、观察方法和后处理方法等信息，不符合NB/T47013.5-2015《承压设备无损检测 第5 部分：渗透检测》第9.1 B)和9.1C)款的规定； 15.编号为CHGC/G/PT-20332X-012的渗透检测原始记录中，缺少工件被检表面可见光照度实测值信息，不符合NB/T47013.5-2015《承压设备无损检测 第5部分：渗透检测》第6.7.2款的规定； 16.编号为CH-ETJ-BC-1J3GJ-202004001的涡流检测原始记录中，缺少检测位置简图和检测盲区的信息，不符合NB/T47013.6-2015《承压设备无损检测 第6 部分：涡流检测》第13.1.2 款的规定； 17.编号为CHGC/B/TOFD(20337X)-(001)的TOFD检测报告中，缺少批准人签字栏，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第二十九条第（四）款的要求； 18.编号为CHGC/Y/TOFD(20337X)-(001)的TOFD检测原始记录中，缺少探头布置图、检测示意图、偏置扫查的偏置量和底面盲区高度等信息，不符合NB/T47013.10-2010《承压设备无损检测 第10 部分：衍射时差法超声检测》第9.1款的规定。	是
11	青岛发现检验技术咨询有限公司	青岛	该公司由市局在2020年9月委托中国特种设备检验协会进行监督检查，本次监督检查由所属区市局对检查发现问题整改情况进行现场确认，经对相关材料核查，问题已全部整改完毕。	是
					12	青岛海黎明检测技术有限公司	青岛	该公司由市局在2020年9月委托中国特种设备检验协会进行监督检查，本次监督检查由所属区市局对检查发现问题整改情况进行现场确认，经对相关材料核查，问题已全部整改完毕。	是
13	青岛航嘉海洋工程技术有限公司	青岛	已注销许可证。	/
14	青岛建国工程检测有限公司	青岛	该公司由市局在2020年9月委托中国特种设备检验协会进行监督检查，本次监督检查由所属区市局对检查发现问题整改情况进行现场确认，经对相关材料核查，问题已全部整改完毕。	是
15	青岛神州检测工程有限公司	青岛	1.缺少检测责任过失赔偿能力（不低于300万元/年）的证明文件，不符合TSG Z7005-2015 《特种设备无损检测机构核准规则》附件B第B1.7款的规定； 2.缺少胶片冲洗装置1台（套），不符合TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》附件B第B2.2（4）款的规定。 3.2020年度未对质量目标进行量化考核，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十三条的要求； 4.SY/T 4109-2013《石油天然气钢质管道无损检测》标准已作废，未提供现行有效版本，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第九条的要求； 5.缺少2020年管理评审纠正措施实施记录，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十六条的要求； 6.编号为：RPT70035和RPT70040超声波探伤仪，缺少仪器和探头组合性能、垂直线性、水平线性核查运行记录，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十九条第（二）款的要求。 7.编号为ZAG-RTJL-190501、FG-RTJL-200801和FG-RTJL-200805的射线检测原始记录中缺少布片图的信息, 不符合NB/T47013.2-2015《承压设备无损检测》第8.1.f）款的规定； 8.编号为ZAG-RTBG-190501、FG-RTBG-200801和FG-RTBG-200805的射线检测报告布片图中，缺少底片位置的信息, 不符合NB/T47013.2-2015《承压设备无损检测》第8.2.g）款的规定； 9.编号为CNEC-MTJL-1801和HXHT-MTJL-1801的磁粉检测原始记录中，缺少被检工件表面可见光照度实测值的信息，不符合NB/T47013.4-2015《承压设备无损检测》第6.2.2款的规定； 10.编号为RQLYGY02MTCZJL01-18和HXHT-MTJL-1801的磁粉检测原始记录中，缺少磁轭法磁化方法示意图的信息，不符合NB/T47013.4-2015《承压设备无损检测》第11.1.g)款和附录B表B.1的规定； 11.编号为KR-PTJL-2002001、KR-PTJL-2003001和FG-PTJL-190801的渗透检测原始记录中，缺少被检工件表面可见光照度实测值的信息，不符合NB/T47013.5-2015《承压设备无损检测》第6.7.2款的规定； 12.编号为KR-PTJL-2002001的渗透检测原始记录中的检测位置示意图，缺少具体检测位置的信息，不符合NB/T47013.5-2015《承压设备无损检测》第9.1.c)款的规定； 13.编号为KR-PTBG-2002001的渗透检测报告中的检测位置示意图，缺少具体检测位置的信息，不符合NB/T47013.1-2015《承压设备无损检测》第7.4.1.f)款的规定。	是
16	青岛新达检测服务有限公司	青岛	该公司由市局在2020年9月委托中国特种设备检验协会进行监督检查，本次监督检查由青岛市局对检查发现问题整改情况进行现场确认，经对相关材料核查，问题已全部整改完毕。	是
17	青岛鑫通用检测服务有限公司	青岛	1.缺少满足仪器调试或者试验的专门场所与设施（超声检测、磁粉检测、渗透检测实验室），不符合TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》附件B第B1.4款的规定； 2.缺少GB12337《钢制球形储罐》、GB50235《工业金属管道工程施工及验收规范》、GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》、TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、TSG Z7005《特种设备无损检测机构核准规则》等法规、标准，不符合TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》附件B第B1.5款的规定； 3.何云彪、董效国、施卫杰、徐洁、曲宝骏、刘荫涛、刘锐、靳松、常松、闫晨生、李涛、徐国先、蓝鑫、王晓飞、苏国政、张磊、张运阳17人未缴纳社保；曲成亮、刘荫梅、邵守智、刘荫娥、栾世强5人缺少退休证明文件，不符合TSG Z7005-2015《特种设备无损检测机构核准规则》附件B第B2.1（2）款的规定。 4.缺少2020年质量目标分解、考核记录，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十三条的要求； 5.《质量手册》的编写依据《特种设备检验检测机构管理规定》未更新；编制、审核人员与《质量手册》不一致，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第九条的要求； 6.2020年度管理评审主持人为董效国与《质量手册》规定不一致，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十六条的要求； 7.编号为：11056300的超声波探伤仪，缺少仪器和探头组合性能的垂直线性、水平线性核查运行记录，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十九条第（二）款的要求； 8.SY/T 4109-2013《石油天然气钢质管道无损检测》、GB/T3323-2005《金属熔化焊焊接接头射线照相》、GB/T5677-2007《铸钢件射线照相检测》、GB/T5777-2008《无缝钢管超声波探伤检验方法》、GB/T12604.1-2005《无损检测 术语超声检测》、GB/T12604.5-2005《无损检测 术语磁粉检测》、JB/T6063-1992《磁粉探伤用磁粉》、GB5097-1985《黑光源的间接评定方法》标准已作废，未提供现行有效版，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第九条的要求； 9.射线检测通用工艺规程、超声波检测通用工艺规程未依据国家能源局2018（7号公告）NB/T47013-2015第1号修改单进行修订，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第九条的要求； 10.RT、UT、MT、PT通用工艺规程的编制依据SY/T 4109-2013《石油天然气钢质管道无损检测》、GB/T3323-2005《金属熔化焊焊接接头射线照相》、GB/T5677-2007《铸钢件射线照相检测》、GB/T5777-2008《无缝钢管超声波探伤检验方法》、GB/T12604.1-2005《无损检测 术语超声检测》、GB/T12604.5-2005《无损检测 术语磁粉检测》、JB/T6063-1992《磁粉探伤用磁粉》、GB5097-1985《黑光源的间接评定方法》已作废；审核人、批准人与《质量手册》规定不一致，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第九条的要求。 11.编号为XTY-WT-RT-155的射线检测报告批准人不具备相应资格, 不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第二十九条第（四）款的要求； 12.编号为QDXTY-J-RT-2020-5-24的射线检测原始记录中，射线探伤机型号与对应的操作指导书不一致, 不符合SY/T4109《石油天然气钢质管道无损检测》第3.3.3款的规定； 13.编号为QDXTY-HR-GY-UT-HR-19-207的超声检测工艺卡中，探头移动区宽度信息错误，不符合NB/T47013.3-2015《承压设备无损检测 第3 部分 超声检测》第6.3.5.1.2款的规定； 14.编号为QDXTY-GJZCX-GY-UT-20190707-1的超声检测操作指导书中，检测灵敏度设定和检测灵敏度等级规定错误，不符合GB/T29712-2013《焊缝无损检测 超声检测 验收等级》附录A图A.3的规定； 15.编号为QDXTY-GJZCX-J-UT-20190710-1的超声检测原始记录中，检测灵敏度与对应的操作指导书不一致，不符合TSG Z7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第二十八条第（四）款的要求； 16.编号为QDXTY-QQCT-J-MT-20190620-1的磁粉检测原始记录中，缺少工件被检表面可见光照度实测值的信息，不符合NB/T47013.4-2015《承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测》第6.2.2款的规定； 17.编号为QDXTY-ZNTY-PT-R18-1-1的渗透检测报告中，检测部位示意图与对应的检测原始记录检测部位示意图不一致，不符合NB/T47013.1 -2015《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》第7.3.2款的规定。	是
18	山东宏源信泰检验检测集团有限公司	青岛	1.编号：QDLXHGRQMTJB1-2018的磁粉检测记录中，缺少磁轭磁化方法示意图的信息，不符合NB/T47013.4《承压设备无损检测》附录B的规定； 2. 编号：QDLXHGRQPTJL31-2018的渗透检测记录中，缺少工件被 检表面可见光照度实测值的信息，不符合NB/T47013.4《承压设备无损检测》第6.7.2的规定。	是
19	山东世通检测评价技术服务有限公司	青岛	该公司由市局在2020年9月委托中国特种设备检验协会进行监督检查，本次监督检查由所属区市局对检查发现问题整改情况进行现场确认，经对相关材料核查，问题已全部整改完毕。	是
20	山东国安特种设备检验检测有限公司	淄博	1.在用压缩空气瓶组未办理注册登记手续; 2.气瓶检验场地不符合《气瓶检验机构技术条件》（GB/12315-2016）4.2.1条规定; 3.未提供质量目标考核办法。 4.《合格供方名单》中缺少生料带的生产或者合格供方名单以及供方评价表。 5.检测报告应增加核准编号 6.检验合同内容中检验项目有欠缺； 7.报告编号GA-QP-202101-0087原始记录未提供硬度测定实测值。	是
21	山东同新检测工程有限公司	淄博	1.未提供2021年度质量目标分解表； 2.管理评审的输入信息应符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十六条的规定 3.报告编号：F70GDMT-[2020]-001/F70GDUT-[2020]-03的无损检测委托单、UT/MT检测记录存在空白项，与《记录控制管理程序》5.4.13 c的要求不符；无损检测委托单接收人未签字。 4.核查编号为F70GD-2005-01-00711-01超声决波检测（委托）记录中技术等级A级是否有误； 5.编号为F57RQMT-[2019]-12-01的磁粉检测报告中检件名称表示不清。	是
22	山东泰思特检测有限公司	淄博	1.管理评审的输出信息应符合《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》第十六条的规定； 2.检测报告应增加核准编号； 3.抽查衍射时差法超声检测报告编号6115-31-GD-TOFD-034、 6115-31-GD-TOFD-036未提供检测部位示意图。	是
23	淄博金相无损检测有限公司	淄博	1.未提供2020年度的质量目标考核见证； 2.检测报告无核准编号。	是
24	淄博君安检测工程有限公司	淄博	1.未提供2020年度各部门质量目标考核表； 2.缺少设备管理员的职责与权限； 3.报告编号：JA-2019-04-WC-RUTBG-02的射线检测原始记录、报告存在空白项，不符合《记录控制程序》4.4.2及《检测报告控制程序》4.3.3的规定； 4.检测报告应增加核准编号 5.抽查射线检测报告编号JA-2019-09-ZLGJ-RTBG-02检测比例≥20%与实际检测比例不符； 6.抽查超声决波检测报告编号JA-2019-04-WC-UTBG-02与超声决波检测原始记录编号JA-2019-02-IL-MTJL-01焊接接头编号不一致。 7.抽查磁粉检测报告、渗透检测报告编号JA-2020-09-ZL-MTBG-01、JA-2019-02-ZL-PTBG-01检测对象部位标示有误； 8.抽查磁粉检测工艺卡(操作指导书)编号JA-2020-09-ZL-MTZDS-01编制人、审核人未签字。	是
25	山东佳和检测工程有限公司 （原佳和检测工程有限公司、淄博三真无损检测有限公司、淄博致远检测工程有限公司三家公司合并成立现山东佳和检测工程有限公司）	淄博	1.公司员工应以山东佳和检测工程有限公司的名义统一签订劳动合同； 2.检测项目部的质量目标分解不充分； 3.报告编号：DJH-19-LSDL-RTBG-01的射线检测现场操作记录（续页）、暗室工作记录、射线底片评定原始记录、无损检测结果反馈单等存在空白项，与《记录控制程序》4.4.2的要求不符；射线检测现场操作记录审核人未签字； 4.《质量控制表格》中缺少《培训记录表》； 5.检测报告应增加核准编号； 6.抽查射线检测报告编号SDJH-19-LSDL-RTBG-01、SDJH-20-HRSH-RTBG-01未提供管道拍片示意图； 7.抽查超声波检测报告编号SDJH-2019-UTBG-002未按文件和资料控制程序编号； 8.抽查磁粉检测报告编号SDJH-20-HR-MTBG-001无最终评定结果。	是
26	淄博沃克无损检测有限公司	淄博	1.《质量目标考核程序》中缺少项目部的质量目标分解指标； 2.《管理评审计划》表格没有纳入程序文件记录汇编控制。 3.报告编号：SH2019-5-RT-1655的射线检测原始记录（首页）存在空白项，查《记录控制程序》没有相关填写规定。 4.检测报告应增加核准编号； 5.抽查射线检测报告编号SH2019-50-P-RT-3684未提供管道拍片部位示意图； 6.抽查超声波检测工艺卡(操作指导书)编号WK/GYK-JLQG-UT-05检测灵敏度记录有误。	是
27	枣庄安特工程检测有限公司	枣庄	一台个人辐射报警仪（出厂编号671807002068）未检定。	是
28	山东明润工程技术检测有限公司	东营	山东明润工程技术检测有限公司已改名为山东胜机工程检测技术有限公司，期间未开展检验业务。	是
29	胜利油田恒伟工程管理有限公司	东营	1.未制定关键管理人员代理人，各检测检验责任师第一责任代理人、第二代理人。 2.未见射线检测报告中检测部位示意图。	是
30	烟台通瑞检测技术服务有限公司	烟台	1.伽马射线探伤机应单独制定管理使用规定，现制定的使用管理规定内容不完善； 2.未见“工作指令单”（派工单），“委托单”中缺少焊缝坡口型式和检测比例； 3.阶梯试块底片无任何标记（包括日期、编号等）； 4.Ir192（编号2477）未见领用手续。	是
31	青州通达检测工程有限公司	潍坊	压力管道监督检验规则TSGD7006-2020未及时进行宣贯并作出记录。	是
32	山东正诺无损检测有限公司	潍坊	1.质量体系文件中关键岗位人员与最新任命文件不符，没有及时更新； 2.质量目标分解考核见证不全； 3.上年度管理评审报告中报告数量与检测报告的审批和发放台账不符； 4.未提供2020年度检测发现问题登记台账及监察机构收到检测机构报告问题的登记台账。	是
33	潍坊衡安检测工程有限公司	潍坊	1.4台射线机、3台探伤机、兆欧表未校准； 2.MT、PT检测室不符合要求； 3.耗材领用记录不规范； 4.诸城市龙光热电大业南线主分支管道项目的委托单不规范，无接收人签字、设备名称未填写；返修单也无接收人签字，应在下一步工作中予以规范。 5.无《山东省特种设备安全条例》、《特种设备使用管理规则》、《压力管道监督检验规则》（TSGD7006-2020）、《特种设备无损检测人员考核规则》的有效版本。 6.编号为HA-RTJL09G-202003001的射线检测操作记录中，设备编号未填写； 7.编号为HA-RTJL-202004001的射线检测记录中，黑度值未填写实测值。 8.编号为140519射线机（XXG-2505）的曝光曲线信息不完整。	是
34	潍坊颐杰鸿基工程检测有限公司	潍坊	已注销许可证。	/
35	泰安市金一检验检测有限公司	泰安	1.编号为JY-VT-01的超声波检测仪校准标示不全， 2.编号为RTJL-190403-01的记录中，检件编号栏目内未填写 3.未提供检测人员保险缴费清单	是
36	山东远大检验检测有限公司	泰安	1.郝海松的人员技术档案中无2020年度培训记录。 2.编号：RTJL2020102802的记录中：1.记录更正无更正人签名和日期2.缺陷记录中对无缺陷情况未进行描述。	是
37	威海市泓阳检测工程有限公司	威海	1.部分设备如金相显微镜、超声波探伤仪等已过校验有效期（已送检）; 2.设备收发登记表有缺项，收发设备应及时记录； 3.一检测报告（编号BG/PT-202010022）无检测、审核、批准人员签字。	是
38	山东若洋无损检测有限公司	德州	新颁布的法律规范有查新，但最新标准两条没有更新。缺少TSGZ7005-2015的有效版本。	是
39	滨州国投紫玉设备检验检测有限公司	滨州	1.质量目标未进行分解考核。 2.检测报告未按检测报告控制程序规定要求进行存档。 3.单位名称已变更，核准证书未完成变更。 4.技术负责人、质量负责人、无损检测责任人已更换，未对体系人员任命发布。 5.持证人员24人，少1人；射线检测装置7台，缺少1台；数字式超声波探伤仪4台，少1台；缺少钢板用试块。 6.编号为ZY/RT-BG-NSYH-2019-01作业指导书中焊缝一次透照长度68mm和171.44mm，108*4透照厚度20mm，胶片型号有乐凯和天津III型，前后不一致。 7.抽查报告ZY/RT-BG-P1114-2020-001焊接方法未填写；缺少无损检测单位核准证号信息；检件规格325*22，透照焦距325mm不规范。抽查报告ZY/UT-GY-G1204/1-2020-001中检测标准NB/T47013.4-2015,检件规格60*4，使用5PK2.5,6*6探头进行超声检测，合格级别Ⅱ级，探头移动宽度35mm，与NB/T47013.4-2015不符。ZY/MT-BG-YHSH-2020-001中使用仪器LKCD-Ⅲ,磁轭间距40mm，磁化时间3-5s，与NB/T47013.4-2015不符。 8.编号为ZY/RT-GY-NSYH-2019-01作业指导书中审核人员张昱和ZY/UT-GY-G1204/1-2020-001中审核人员江华未在体系文件中任命。 9.未提供X、γ个人剂量计的检定证书； 10.《超声检测工艺规程》未按照NB/T47013-2015第一号修改单进行修订； 11.编号为ZY/RT-JL-YSFG-2021-001的射线检测原始记录缺少检测部位示意图、布片图； 12. 编号为ZY/RT-JL-YSFG-2021-001的焊接接头超声检测报告中缺少检测部位示意图。	是
40	山东安特检测有限公司	滨州	1.未建立质量管理目标考核管理办法，未制定考核标准及相关要求。 2.质量监督计划未按程序文件相关内容制定，质量检查记录中质量监督员非公司体系任命人员。 3.委托单未签字未填写日期，渗透委托标准填写NB/T47013.2-2015错误。 4.LQZCT-2020-UTBG-0001报告中前沿和记录中前沿数据不一致，批准人资格空白未填写；JBZB（JB20C218）-2021-PTJL-001记录中显像施加方式有涂，审核人贵来全无任命文件；JBZB(JB20S285)-2021-MTJL-001-1记录中审核人贵来全无任命文件，焊接方法填写GTAW,与委托不一致，磁化方向与磁化方法矛盾。JBZB（JB20S309）-2021-BG-001报告中像质计放置位置前后矛盾。 5.JBZB（JB20C218）-2021-PTJL-001和JBZB（JB20S285）-2021-MTJL-001-1记录中审核人贵来全无任命文件。 6.射线作业指导书透照图错误，出具报告中定影温度与作业指导书不一致。