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关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查（执法检查）结果的通报 各市市场监管局，省特检院： 根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备安全监督检查办法》《关于规范我省特种设备安全监督检查工作的通知》（皖市监办函〔2023〕172号）《关于修订我省安全监督检查有关表格的通知》（皖市监办函〔2023〕501号）等规定，按照《关于印发2024年度特种设备行政许可证后监督检查（执法检查）计划的通知》（皖市监函〔2024〕47号，以下简称《检查计划》）要求，省局组织对省局许可的特种设备生产、充装单位和检验、检测机构进行证后监督检查。现将监督检查情况通报如下： 一、监督检查基本情况 本次监督检查采用“双随机、一公开”的方式，通过事中事后综合监管系统随机抽取511家单位进行监督检查。其中省局本级检查15家、市级市场监管部门检查496家，检查任务全部通过事中事后综合监管系统自动派发。 （一）省局检查情况 省局共检查15家单位（检查结果见附件1）。1家单位对照抽查内容未发现问题，1家单位申请注销许可，其他13家单位检查共发现问题32项。检查结果均录入了事中事后综合监管系统。发现的主要问题有：
1.资源条件方面。营业执照住所与充装许可证住所不一致，未及时变更；气瓶库房实瓶区与空瓶区无明显标识，气瓶充装各区无有效隔离措施。未按照相关安全技术规范配备人员，技术负责人资质不符合许可规则条件，部分人员未见到岗履职见证资料也无社保参保记录，部分检验检测人员执业单位不在本单位，检验人员培训不足。设备档案不全，试验装备故障，气瓶充装单位鹤管不符合要求；部分计量器具超期未检，检测仪器未进行检定（校准）等。 2.质量保证体系运行方面。质量体系责任人员配备不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》的规定，缺少相应的质保体系控制责任人员。质保体系运行不规范。外来文件未及时更新。未按照要求进行管理评审和内审，或缺少相关记录等。 3.质量安全责任落实方面。未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核，未制定相应的制度文件，未有效落实日管控、周排查、月调度等工作机制等。 （二）市局检查情况 各市局共检查496家单位（具体结果见附件2）。157家单位对照抽查内容未发现问题，1家气瓶充装单位正在改造暂停充装，6家气瓶充装单位已整合停止充装，332家单位存在问题。检查结果均录入了事中事后综合监管系统。检查发现的主要问题有： 1.资源条件方面。部分单位生产场地、营业执照变更后未及时办理许可证的相关许可变更手续；部分单位生产或办公场地无租赁协议或者租赁期限不能覆盖许可证有效期。部分单位生产或检验检测场地不符合条件。未按照许可（核准）规则要求配备人员或人员任职资格不符合条件，部分人员未见到岗履职见证资料也无社保参保记录，人员培训考核档案不全，检验检测人员未注册在本单位。缺少许可（核准）规则规定的生产、检测设备、试验装置或设备装置损坏，装卸鹤管试压记录不符合相关要求。计量器具检定证书、校准证书未提供或超期。法律法规、技术规范和标准不全或未及时更新。不具备无损检测和理化能力，又未与有资质的单位签订外委协议，或者外委协议已过期等。 2.质量保证体系运行方面。部分单位《质量保证手册》或《程序文件》规定的要素有缺失。质量体系责任人员配备不符合《特种设备生产和充装单位许可规则》的规定，缺少相应的质保体系控制责任人员，体系人员变动后，未及时颁布任命文件。未按照要求进行管理评审和内审，或缺少相关记录。未提供年度合格供方名录及其评价记录。相关记录表卡变更后未及时纳入质量管理体系文件，工作记录与体系文件规定不符。档案管理不符合相关规定等。 3.产品质量安全性能控制方面。部分制造单位设备出厂档案不全或者有误，未按照设计图纸要求，对主要受压元件钢板进行化学成分和力学性能复验；充装现场工作记录不全或缺少，充装前后检查不规范，充装记录表内容不全，检查人员签字不符合规定，追溯系统中人员信息与实际情况不一致。材料和零件堆放不规范。未对备品配件不合格品做标识及隔离存放等。部分检验检测机构检验检测不规范，原始记录与出具的报告不一致等。 4.质量安全责任落实方面。未对质量安全总监和质量安全员开展培训和考核，未制定相应的制度文件有效落实日管控、周排查、月调度等工作机制。未按规定开展应急演练等。 二、对存在问题单位的处理意见 （一）芜湖公交能源有限公司城东方特综合停车场天然气加气站、淮南安瑞升燃气有限公司、淮南市顺兴通液化气有限公司、芜湖金雅德能源科技有限公司已依法办理相关许可资质注销。宿州市奇达气瓶检测有限公司营业执照已注销。安徽浩宇机电设备有限公司已被法院查封。安徽坤讯科技有限公司因无法取得联系已纳入经营异常。 （二）安徽腾顺电梯有限公司、淮北市恒慧清洁能源有限责任公司存在严重问题正在立案查处。 （三）对其他检查中发现问题的单位，均已责令整改。 三、下一步工作要求 （一）对于在本次监督抽查中存在问题的单位，要立即组织整改，并及时将整改资料报所在地市级市场监管部门。 （二）各市局要切实依法履行属地监管职责，对所承担的监督检查情况要进行通报，并抄送省局。对在监督检查中发现的问题，应督促被检查单位完成整改，对逾期整改不到位的，要依法严肃处理，形成工作闭环。 （三）各级市场监管部门对辖区内生产企业出现的问题，要加强日常监管，督促企业举一反三，持续满足许可条件和依法安全生产。严肃查处违法违规行为，并将行政处罚信息按有关规定纳入信用监管平台，实施联合惩戒。 附件：1.2024年度特种设备双随机监督抽查情况汇总表 （省局本级） 2.2024年度特种设备双随机监督抽查结果汇总表 （市级） 2025年1月13日
附件1 2024年度特种设备双随机监督抽查情况汇总表（省局本级） ="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查 | | 存在问题 | | | 1.存在3名检验检测人员执业单位不在本单位；2.水压试验装备故障；3.检验检测人员培训学时不足。 | | | 1.设备台账不完善；2.未见上一年度管理评审与内审资料 | | | 1.技术负责人、质保体系人员、技术人员、检验人员、项目负责人、作业人员等，除2名人员外，其他均未见到岗履职见证资料也无社保参保记录；2.未见合格供方评价记录；3.电梯安装档案存档资料严重缺失；4.上一次评审报告备忘录中“未建立转速表的设备档案”未进行整改。 | | | | | 芜湖公交能源有限公司城东方特综合停车场天然气加气站 | | | | | | | 1.营业执照住所与充装许可证住所不一致；2.气瓶库房实瓶区与空瓶区无明显标识；3.气瓶充装各区无有效隔离措施。 | | | 1.缺少2名持电梯维修作业资格证的人员；2.“日管控、周排查、月调度”机制不健全；3.检测仪器未进行检定（校准）；4.外来文件未及时更新。 | | | 1.质量控制系统责任人员和作业人员不满足许可条件；2.未建立“日管控、周排查、月调度”工作机制；3.未按要求开展管理评审。 | | 中国石化销售股份有限公司安徽亳州亳阜高速公路辛集服务区路西加油站 | 1.技术负责人资质不符合许可规则要求；2.未开展年度管理评审和内审；3.2023年7月30日评审备忘录中“缺少可供移动式压力容器检验的场地”整改不到位。 | | | 1.未见50公斤液化石油气钢瓶有效台账，未见50公斤液化石油气钢瓶流向实名登记记录；2.鹤管（型号AL2543）耐压试验记录中试验压力不符合TSG21-2016第7.1.9（4）款要求。 | | | | | | 1.未有效落实市场监管总局第73号令；2.本年度未开展内审和管理评审。 | | | 1.质量检验人员缺少1名；2.市场监管总局第73号令落实不到位；3.部分计量器具超期未检。 | | 无损检测质量控制系统责任人不满足许可规则要求，执业注册单位不在本单位。 |
附件2
2024年度特种设备双随机监督抽查结果汇总表（市级） ="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查[font=方正[tr] [td]<p class=] 10 [font=方正 [tr] [td][font=方正 [tr] [td]=] <span style=]<span][font=方正 [tr] [td][font=] </span]</span]<font face="方正 [td]18 <font face="方正 [td][font=方正 [tr] [td][font=] <span]<span] 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查[font=方正 [tr] [td] <font face="方正 [tr] [td][font=方正 [tr] [td]<font face=]合肥新奥新能源发展有限公司="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查[font=方正 [/td] [td] 无<font face="方正 [/td] [td][font=方正 [tr] [td]<font face=][font=方正=] ="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查<font face="方正无 <font face="方正无[font=方正 [tr] [td]<font face=] [font=方正 [/td] [td]<font msonormal] [font=方正无55 安徽标宜机电工程有限公司="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查[font=方正 [/td] [td][/td] [td] 1.提供有效期内电梯修理作业资格证 8 本，且未提供社保缴纳证明材料；="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> [font=方正 [/td] [td] </o:p] [/td] [td] 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查 2.抽查档案名称“时代花园”项目技术档案，未对该项目维保合同（合同编号：AHBYWB20211219）进行合同评审。[font=方正 [tr] [td]<font face=] [font=方正 [/td] [td]<font msonormal] ="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查[font=方正 [tr] [td]<font face=] ="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查[font=方正 [tr] [td] <font face="方正 [tr] [td][font=方正 [tr] [td]<font face=] [font=方正无[font=方正 [td]<span style=] [/td]][color=rgb(0,]63 <font face=] [/td] [td][font=方正无[font=][color=rgb(0,] [/td]][color=rgb(0,]69 <font face="方正[/td] [/tr]
[tr] [td][font=方正 [td]<font face=] [/td] [td][font=方正无 [/td] [td]<font msonormal] [font=方正 [tr] [td]<font face=][font=方正 [/td] [/tr]
[tr] [td]=] 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查[font=方正 [td] <font face="方正 [td]="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查 [font=方正[font=方正1.未提供与许可范围（B）相适应的有效期内的仪器设备检定或校准证书；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查 2.未按照管理评审计划（文件编号AHYT-JL-05-2023001）要求实施管理评审；2.未按要求建立维保项目一台（或项目）一档；[font=方正[font=方正[font=方正
[tr] =" section0"="" style="list-style: none; page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;">[font=方正 [/td] [/tr]
[tr] =] [/td] [/tr]
[tr] =" section0"="" style="list-style: none; page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查 [/td] =" section0"="" style="list-style: none; page: Section0; font-size: medium; text-align: start;"> [font=方正 [/td] =] [/td] =" section0"="" style="list-style: none; page: Section0; font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查 [font=方正 [/td] [td] <span style=] [font=方正 2.压力表（编号：22-05010002）检定证书于2024年2月10日到期。 3.未见2024年度度管理评审和内部审核计划。
[tr][td=353][/td][td=531]1.未提供永丰安徽【2024】第01号任命文件中质保工程师兼技术负责人“张孝同”的工程技术职称证明材料（需满足高级工程师要求）； 2.未提供2024年度仪器设备检定校准计划； 3.未提供2024年度合格供方名录及其评价记录； 4.未提供2023年度内部审核、管理评审资料；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未提供2024年度仪器设备检定或校准计划； 2.未提供2023年度管理评审和内部审核资料；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未提供捷控电梯办【2023】003号中任命的技术负责人、质保体系人员、技术人员、检验人员、项目负责人合法有效的到岗履职证明材料； 2.未提供与许可范围相适应的（A2，至少20人）作业人员合法有效的到岗履职证明材料； 3.未提供2024年度仪器设备检定或校准计划； 4.未提供工作场所（安徽省合肥市包河区烟墩路滨湖时代广场C6幢1708）合法有效的租赁合同； 5.未提供2024年度合格供方名录及其评价记录； 6.未提供年度管理评审和内部审核资料；
[tr][td=59][/td][td=353]安徽银胜电梯设备有限公司="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查[font=方正 [/td][td=531]1.未提供仪器设备检定或校准计划；2.未提供许可证办公地址“安徽省合肥市包河区徽州大道4872号金融港中心A1幢301”租赁合同；3.未提供2023年度管理评审和内部审核资料； [/td][/tr]
[tr][td=59]22 [/td][td=353]="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查 [/td][td=531]1.使用登记编号为容3HC皖A1512的压力容器年度检查报告，压力表检查信息填写有误。="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查 [/td][td=353]安徽云通电梯有限公司 [/td][td=531]无 [/td][/tr]
[tr][td=59]24 [/td][td=353]安徽坤讯科技有限公司 [/td][td=531]无法取得联系已列为经营异常 [/td][/tr]
[tr][td=59]25 [/td][td=353]安徽清智建筑安装有限公司 [/td][td=531]1. 清智字【2023】第006号任命文件中专业技术人员“李建影”《劳动合同》不在聘期内；="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查 [/td][/tr]
[tr][td=59]="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查 [/td][td=531]无 [/td][/tr]
[tr][td=59]27 [/td][/tr]
[tr][td=59]="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查=" section0"="" style="list-style: none; page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> [/td] [td][font=方正 [/td] [td]<span style=] [/td] [td][/td][td=531]无 [/td][/tr]
[tr][td=59]29 [/td][td=353]巢湖奥菱电梯工程有限公司 [/td][td=531]无 [/td][/tr]
[tr][td=59]="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查 [/td][td=353]安徽皖维机械设备制造有限公司 [/td][td=531]无 [/td][/tr]
[tr][td=59]31 [/td][td=353]="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查 [/td][td=531]1.检验人员任命书未作调整；="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查[font=方正[font=方正 [/td] [/tr]
[tr] [td]<span style=] 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查<font face="方正32 [/td][td=353]安徽智德机电设备工程有限公司 [/td][td=531]无 [/td][/tr]
[tr][td=59]33 [/td][td=353]安徽皖华建设工程检测有限公司 [/td][td=531]1. 无损检测设备及仪器缺少使用状态标识。2. 年度培训计划的批准人应是检测机构主要负责人。未见检测人员崔洋在人员培训记录表上签字。 [/td][/tr]
[tr][td=59]34 ="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查 [/td][td=353]="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查<p][color=rgb(0,]4 [/td][/tr]
[tr][td=59]<p][color=rgb(0,] 无="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查 [/td][td=353]安徽思特奥机电设备有限公司 [/td][td=531]1.未书面任命安全总监和安全员，未提供开展培训并经考核合格见证材料；="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查3.未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件；="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查="][color=rgb(0,]62 <font face="方正 [/td] [/tr]
[tr] [td][/td][td=353]安徽艾尔工程建设有限公司="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查=" section0"="" style="list-style: none; page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> [font=方正 [/td] =] 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查 2.未建立并落实日管控、周排查、月调度工作机制。3.未制定《压力管道质量安全风险管控清单》、《压力管道质量安全总监职责》和《压力管道质量安全员职责》。4.耐压试验用压力表未纳入计量器具管理台账，未提供有效的检定证书。="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查6.2023年度内部审核开出的不符合项未采取有效的纠正预防措施。[/td][/tr]
[tr][td=353] 阳光氢能科技有限公司 [/td][td=531] 1.焊接人员王习的作业人员证未填写聘用记录。 [/td][/tr]
[tr][td=59] 64 [/td][td=353] 安徽鸿志机电科技有限公司 [/td][td=531] 1.未提供有效期内仪器设备检定校准证书且无拉力测量器具；="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查2.未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制；4.未提供有效期内、与许可范围相适应的仪器设备检定校准证书； 2.未提供经纬仪、水准仪、绝缘电阻检测仪、接地电阻测试仪、硬度计、激光测距、仪超声波测厚仪等有效期内检定校准证书；3.未按照日管控、周排查、月调度管理制度开展检查记录工作；="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查[font=方正 [/td] [/tr]
[tr] =] [/td] [/tr]
[tr] =" section0"="" style="list-style: none; page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;">[font=方正 [/td] [/tr]
[tr] =] 67 [/td] [td][font=方正 </o:p] [/td] [td]2.未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制； 3.未制定《特种设备安全风险管控清单》《特种设备安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件 4.未按照日管控、周排查、月调度管理制度开展检查记录工作； 5.未提供许可范围相适应的技术负责人、质保体系人员、技术人员、检验人员、项目负责人、作业人员社保缴纳证明材料（退休人员未提供劳动合同，可提供劳动合同）； 6.未提供有效期内与许可范围相适应的检测仪器检定校准证书； 7.许可证住所改变，未向原发证机关提出变更许可证申请； 8.未提供2024年度合格供方名录及其评价记录； 9.未提供有效期内的钢材预处理、涂装、机械加工、理化检验、无损检测等工作外委分包合同； 10.未提供2023年度管理评审和内部审核见证资料；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=353][/td][td=531]1.提供了王轲、王顺程、程琳、吴国梁、王浩、滕圆、宋伟和曹光群等8人的劳动合同和作业人员证书，未提供社保缴纳凭证。 2.未提供2024年度管理评审和内部审核资料。 3.《备忘录》记录的不符合项“（二）质量管理体系建立部分第2条”整改完成后，手册修订情况未在《安全阀校验质量手册》修订页进行记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.特种设备作业人员段威力、谢亮和胡亮的作业人员证未填写聘用记录。 2.未提供充装人员和检查人员变更后的任命文件。 3.未提供租赁期限覆盖许可证有效期的充装场所租赁合同。 4.《备忘录》记录的不符合项第2条至第5条整改完成后，未对质保手册进行修订并发布。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 钢卷尺检定证书检定有效期至2024年1月23日； 2. 外来文件清单不全； 3. 缺少GB6067.5-2014、GB/T5905.1-2023、GB/T5972-2023、TSG52-2023法规技术文件； 4.质保手册未见技术负责人职能分配； 5.未见《起重机械质量安全风险管控清单》“日管控、周排查、月调度”工作制度及工作见证资料； 6.未见2023年度管理评审记录； 7.未见质量安全总监闫辉、安全员潘信强培训考核记录及年度员工培训记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.叉车020459M8102出厂检验报告未填写实测数据； 2.未见2024年度以来“日管控、周排查、月调度”工作见证资料； 3.未见质量安全总监任命文件； 4.质量安全员、工艺责任人人员变更任命文件未及时更新。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.仪器设备量值溯源总体计划表未更新； 2.合格供方校准机构能力收集不齐全（D5.5第1条）； 3.2024年培训计划内容不全。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 未见产品检验负责人杨海峰毕业证； 2. 未完全落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.公司人员名单中审批人员基本信息少1人； 2.质量手册及程序文件未盖受控章； 3.质量管理手册中相关人员职能分配模糊； 4.外来文件清单未更新； 5.未见2024年管理评审与内审计划。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.计量器具和检验检测仪器未及时校准。下次校准时间为2024年6月14日；； 2.未见周庆，徐旺袁清主要技术负责人的职称证明。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.设备台帐未更新（检验有效期内未更新）； 2.现场未见58台检测设备校准报告； 3.设备台帐与设备本体测量数据不符； 4、电梯检测责任师陈强取证时间不足4年，取证时间为2021年2月1日； 5.人员台帐中周勤之为质量/技术负责人，实际任命为代明鑫为质量/技术负责人； 6.质量手册中任命文件未更新； 7.质保手册中职能分配表职能分配不明晰； 8.未见内审材料首次会议签到表。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见管理评审记录. 2.外未文件未更新； 3.台帐记录未更新； 4.质保手册未盖受控章； 5.程序文件未盖受控章； 6.内审记录未见； 7.未见培训计划。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、职能分配表中未见技术负责人职能分配内容； 2、外来文件未及时更新； 3、2024年校准计划表未更新； 4、无损检测与安徽大华检测技术有限公司外委合同过期（2023年4月1日—2024年4月1日）。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、生产设备及仪器台帐未更新； 2、无设备/仪器检定或校验计划； 3、未提供易强设计兼工艺质控系统责任人高工证且工作年限不满13年； 4、未提供徐璐为焊接兼热处理质控系统责任人高工证且工作年限不满13年； 5、未见2024年培训计划； 6、未见2024年培训记录； 7、外来文件未更新； 8、未见内部审核材料； 9、未见管理评审材料； 10、外来法规文件未盖受控章。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见邓爱芳劳动合同； 2.未见噪声检测仪器检验报告(现场已整改）； 3.质保手册标准标号未更新； 4.受控文件清单标准标号未更新 5.法规保存文件缺少； 6.内审管理评审未见本年度。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见消防鉴审合格意见书；2、未开展特种设备演练；3、未见技术负责人职称证书。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未明确下文任命特种设备人员、2未开展培训并经考核合格
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见73号令相关制度体系文件及三类人员管理架构与人事任命；2.未见日周月管理记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见73号令相关制度体系文件及三类人员管理架构与人事任命；2.未见日周月管理记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见73号令相关制度体系文件及三类人员管理架构与人事任命；2.未见日周月管理记录；3.未见作业人员培训记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见73号令相关制度体系文件及三类人员管理架构与人事任命；2.未见日周月管理记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见73号令相关制度体系文件及三类人员管理架构与人事任命；2.未见日周月管理记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见73号令相关制度体系文件及三类人员管理架构与人事任命；2.未见日管控、周排查、月调度记录；3.未见作业人员培训记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见73号令特种设备主体责任人事任命文件及日管控、周排查、月调度记录；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见73号令相关制度体系文件及三类人员管理架构与人事任命；2.未见日管控、周排查、月调度记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]许可证于2024年1月到期，企业已复审通过，新许可证有效期截至2028年1月15日。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]配备GS试块与NB/T47013.56.4.2不符
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见管理评审和内审资料2.质保体系未按市场监管总局令第73号完善
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见管理评审和内审资料；2.抽查气瓶（2001082013）充装记录中充装人员与检查人员为同一人；3.气瓶（001228621275）条形码信息与气瓶出产编号不一致；4.不合格区与待检区未采取有效隔离。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.人员任命文件已调整，现场相关人员无任命文件；2.安全管理人员兼任充装人员。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格； 2、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件、未建立并落实日管控，周排查，月调度等工作制度。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未按照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》第二号修改单修订质保体系。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未按照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》第二号修改单修订质保体系。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未按照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》第二号修改单修订质保体系。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 未书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]未按照TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》第二号修改单修订质保体系。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 未书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格； 2. 未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备安全员守则》等制度文件； 3.未建立并落实日管控，周排查，月调度等工作制度。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 未建立并落实日管控，周排查，月调度等工作制度。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 未书面任命质量安全总监和质量安全员，开展培训并经考核合格。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、人员培训不足； 2、检测仪器设备无借出、归还记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、质保体系手册部分内容不完善； 2、未见安全总监、安全员培训及考核记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、质保体系手册部分内容不完善； 2、一梯一档个别内容格式不对。 3、管理评审部分内容缺乏针对性。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、《特种设备质量安全员守则》内容不够全面。 2、安全总监、安全员有培训无考核记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、安全总监、安全员培训内容针对性不强，无考核记录。 2、设备设施无借出、归还记录，登记不及时。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、无10月3日-5日日管控记录。 2、设备设施中声级计缺少检定标识。 3、档案资料中施工合同号AHXR20221201-1的维保日期填写错误。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、现场未见2023年度管理评审和内审资料； 2、报告与原始记录无相应唯一性标识。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未严格落实特种设备“两个规定”； 2、设备运行记录与实际使用运行记录格式不一致，体系运行不畅； 3、管理人员配备不足； 4、充装现场仅1人在场，未见安全检查人员。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、现场持证（T）人员不足10人，持证6年以上技术人员不满2人； 2、现场未见技术负责人兼质保工程师、工艺与焊接负责人、设计兼施工质量责任人劳动合同、社保缴存记录及工资发放记录等验证材料，无履职证明材料。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、现场未见工艺与焊接负责人、检验与试验负责人、项目负责人、施工质量责任人社保缴存记录及工资发放记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、年度管理评审不规范，无参会人员签到、评审报告、评审总结未签字； 2、现场未见设备及校验合格证书，未见设备出库领取记录； 3、焊接实验区场地及设备不符合要求； 4、体系任命文件中未任命无损检测负责人； 5、现场未见人员社保记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、现场未见本年度理化检验、无损检测及热处理项目外委协议和评审报告； 2、作业人员中3名PE管焊工证书超期未复核。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、2024年度存在充装非自有气瓶违法行为，已被濉溪县市场监督管理局立案处罚。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、安全管理人员证件超期未复核； 2、现场未提供充装记录； 3、现场未提供最近一次鉴定评审《备忘录》及整改材料。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未按企业程序文件要求开展内部管理评审； 2、现场未见已完工项目档案资料； 3、材料仓库未分区、焊接实验区、焊接器材库不符合要求。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]2《特种设备生产和充装单位许可规则》未及时更新最新版本。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、现场检查发现未生产,未制造压力容器,技术人员劳动公同现场未见; 2、未见焊接作业人员:王超、韩松巍焊工作业证; 3、检测外委,未提供检测责任人员RTI或UTII资格证; 4、现场未见法规标准资料。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 《特种设备生产和充装单位许可规则》未更新最新版 2. 催洋，葛先迎，高磊，孙战特种设备作业人员证聘用记录未填写完整
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、设备台账未及时更新; 2、已充装气瓶未张贴气瓶充资合格证。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见特种设备台账，安全附件台账，作业人员台账； 2.未见技术负责人姚晓宁聘用合同。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.《特种设备生产和充装单位许可规则》未更新最新版。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.特种设备台账未及时更新； 2.安全附件台账未及时更新； 3.特种作业人员台账未及时更新； 4.未见人员社保缴纳记录； 5.未见人员任命文件。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.特种设备台账未及时更新; 2.安全附件台账未及时更新; 3.未见人员劳动合同。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、现场提供人员任命文件不规范; 2、警示标识与充装合格证张贴不规范。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、设备台账内容不规范; 2、充装人员任命文件不规范。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、现场未见段礼彬、杨海龙有效期内劳动合同； 2.现场未见金属和橡胶硬度检测仪器，未见纲丝绳探伤仪器。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]现场未见安装过程中检验规程和安装调试完成后的验收检验规程文件。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见特种设备台账，安全附件台账，作业人员台账。
[tr][td=59][/td][td=353]中国石化销售股份有限公司安徽亳州亳阜高速公路辛集服务区路东加油站 1、人员任命文件未及时更新; 2、作业人员台账未及时更新; 3、信息化平台充装记录信息不完善。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.人员任命文件及时更新； 2.作业人员台账未及时更新； 3.信息化平台充装记录信息不完善。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]企业已停业，目前已整合至泗县天元液化气有限责任公司，作为二级配送点。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]企业已停业，目前已整合至泗县天元液化气有限责任公司，作为二级配送点。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353]安徽腾辉电梯有限公司="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查[font=方正 质保手册、程序文件中引用的标准非现行有效标准； 2.受控文件未更新至最新版本； 3.未见2024年度应急演练记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]作业（工艺）指导书、质量记录文件中无损检测（超声）、焊接工艺评定、焊接工艺规程引用标准非现行标准。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]该企业已停业，目前已整合至安徽省宿州市天元液化气有限责任公司，作为二级配送点。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]该企业已停业，目前已整合至安徽省宿州市天元液化气有限责任公司，作为二级配送点。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见2024年度人员社保缴纳记录； 2.未见2024年度设备台账； 3.电梯备件出入库记录未更新。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.部分仪器设备未校验； 2.未见2024年度人员社保缴纳记录； 3.未见2024年度人员安全培训记录。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 车用气瓶充装未扫码，未使用信息追溯系统； 2. 未见备忘录整改材料； 3. 日管控表不是安全员签字，周排查表安全总监未签字； 4.充装人员配备不符合要求（每班次充装人员不少于2人，检查人员不少于1人）。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 未见3台压力容器检验报告； 2. 罐装称超期未校验。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 未见日管控、周排查记录表，培训记录缺少日期； 2. 部分仪器需重新检定（校准）。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 仪器设备检定标识未张贴； 2. 未落实日管控、周排查、月调度工作制度； 3. 未制定《特种设备质量安全风险管控清单》。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 未落实日管控、周排查、月调度工作制度； 2. 未见技术负责人、质保体系人员的任命文件； 3. 任命的质量安全员未见培训考核记录； 4. 依体系文件工艺装备未见年度自检记录，仪器检定记录缺失。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 不符合每班次至少2名充装人员、1名检查人员的规定； 2. 未见近期“日管控、周排查、月调度”记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 现场缺少《特种设备质量安全风险管控清单》； 2. 压力表超期未检定。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 未见质量安全责任落实（主要是质量安全总监和安全员书面任命情况、开展培训考核情况、制定制度文件情况、“日管控、周排查、月调度”情况）； 2. 未见本年度或上一年度管理评审和内部审核资料。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 人员调整后未更新任命文件； 2. 聘用记录未记录起止日期。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1. 质保体系人员部分未到场； 2. 设备设施已过有效期。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、管理评审和内审无法定代表人（主要负责人）批准； 2、抽查中，22日充装前充装检查人员与充装人员为同一人。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、焊接责任人、热处理责任人、材料责任人、设备责任人、无损检测责任人、理化责任人已离职；
2、未见氩弧焊机、液压试压装置、切割设备的购置凭据；
3、无超声波测厚仪；
4、焊检尺、压力表未见检定证书。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、2024年3月15日的任命文件中，专职安全管理员（孙伟强）一人多职，不符合相关要求；
2、站里充装人员、检查人员数量（一共2人）不满足相关要求；
3、未配备复检用衡器；
4、压力管道、压力容器未按规定进行年度检查；
5、设备未逐台建档；
6、未进行管理评审和内部审核；
7、抽查8月13日气瓶充装质量追溯信息系统中条形码号：6260010170的充装前、充装后检查人员和充装人员为同一人（孙文昊）且未经任命，不符合相关要求；
8、未见地埋式液化石油气储罐（产品编号：20140033、20140034）有效期内定期检验报告。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未书面任命质量安全总监和质量安全员；未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件；未落实日管控、周排查、月调度等工作机制；
2、质量体系文件未及时更新；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、任命文件中技术负责人、特种设备安全管理人员、充装人员、检查人员和化验人员与实际不符；
2、未按要求建立设备档案；
3、未见房屋产权证、土地使用证、房屋租赁合同和消防等有关部门的批准文件；
4、未按要求开展管理评审和内审；
5、未按规定要求进行定期应急演练；
6、9月4日现场充装检查人员无气瓶充装证（P）；
7、抽查9月4日气瓶充装质量追溯信息系统中，充装前后检查人员和充装人员与实际不符。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、质保体系人员任命文件中未任命设计批准人员；
2、液压式万能试验机（出厂编号：66）、摆锤式冲击试验机（出厂编号：163）超期未检定；
3、现场检查发现，渗透剂过期（生产日期：2021年09月28日，有效期为2年）；
4、超声波探伤仪未按NB/T47013.3-2023进行校准、核查；
5、未见磁粉探伤仪的校验报告；
6、2023年未开展管理评审和内部审核；无2024年度管理评审和内部审核计划。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、无损检测人员（黄鹤）无社保记录； 2、焊工人员（李文龙、王怀亮、张禹、张立刚、邹学宗、陈晨、徐修彬、丁超）无社保记录； 3、质量安全总监和质量安全员未进行考核； 4、超声波探伤仪（设备编号：CSPY1-1）校准证书超期； 5、磁粉探伤仪（设备编号：CFT1-1）校准证书超期； 6、射线探伤仪（设备编号：TS-1-3、TS1-4）曝光曲线无核查记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、营业执照和许可证办公地址不一致；
2、质量安全总监、质量安全员未开展培训并经考核合格；
3、未有效落实日管控、周排查、月调度登工作机制；
4、现场设备实物除声级计、绝缘电阻测试仪，未见其他设备；
5、质保体系文件未及时更新。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、抽查8月23日的气瓶充装质量追溯信息系统中，充装人员为专职安全管理员（江丹丹），不符合要求；
2、抽查8月23日的气瓶充装质量追溯信息系统中，充装后检查人员王琪，本人已不在该站上班；
3、8月23日现场抽查，充装检查人员未任命。
4、紧急切断装置防护罩破损；
5、移动式压力容器装卸用管防拉脱的安全保护装置未有效使用；
6、未开展特种设备质量保证体系管理评审和内部审核；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、技术人员、检验与试验人员发生变化，未及时更新任命文件；
2、未落实日管控、周排查、月调度等工作机制；
3、质量保证体系文件未及时更新；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、现场提供的任命文件（2022年09月20日）中技术负责人已离职，未重新任命技术负责人；
2、未按要求开展管理评审和内审；
3、9月5日充装质量追溯信息系统中检查人员（杨德影）未经任命。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、无损检测责任人已离职；
2、未见体系内人员的养老保险；
3、理化检验、无损检测合同已过期；
4、未见2024年内部审核资料。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见设计质量控制责任人，工艺与焊接控制责任人，项目负责人养老保险缴纳记录；
2、作业人员没有持电梯修理作业资格证6年以上或者取得电梯中级技工职业资格证的技术工人；
3、无设备和检测仪器档案，未制定检定或校准计划
4、没有按要求开展管理评审和内审；
5、质保体系文件未及时更新；
6、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件，未落实日管控、周排查、月调度等工作机制；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未任命技术负责人；
2、检查人员无气瓶充装证；
3、充装人员唐亮、杨阳未缴纳养老保险；
4、压力容器、压力管道未按规定进行年度检查；
5、管道安全阀排放口未设置放散管；
6、未见装卸用管耐压试验报告；
7、装卸区未设置可燃气体报警器；
8、紧急切断装置防护盖缺失；
9、报废气瓶区无标识；
10、复检用衡器未检定；
11、未开展管理评审和内审；
12、9月11日气瓶充装质量追溯信息系统中显示充装人员与实际不符；
13、9月份气瓶充装质量追溯信息系统中无充装前后检查记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未任命单位负责人（站长）； 2、未见技术负责人刘峰的职称证书； 3、未任命检查人员； 4、未见安全管理员王郑乐养老保险； 5、压力容器、压力管道未按规定进行年度检查； 6、设备未逐台建档； 7、装卸用管未按要求进行耐压试验； 8、紧急切断装置防护盖缺失； 9、管道安全阀排放口未设置放散管； 10、未设置复称衡器； 11、气瓶未按区域摆放； 12、未开展管理评审和内审； 13、9月12日气瓶充装质量追溯信息系统中充装前后检查和充装人员为同一人（董佳武）； 14、9月12日充装人员（陈红、韩君）未经任命。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、任命文件中单位负责人（站长）、技术负责人、特种设备安全管理人员、充装人员、检查人员和化验人员与实际不符；
2、质保体系关键岗位人员无养老保险；
3、压力容器、压力管道未按规定进行年度检查；
4、安全阀排放口未设置排放导管；
5、未开展管理评审和内审；
6、9月6日现场充装人员（朱广玉）、检查人员（宫影）未任命；
7、9月6日现场检查气瓶充装质量追溯信息系统中显示检查人员（宫灵）与实际人员不符；
8、气瓶充装质量追溯信息系统中未显示充装人员。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、任命文件中特种设备安全管理员同时任命为充装人员和检查人员，不符合相关要求；
2、未任命化验人员；
3、质保体系关键岗位人员无养老保险；
4、压力表（充装间1个、管道1个、液化石油气储罐，产品编号：R2013III-299中，1个）未检定；
5、压力容器、压力管道未按求进行年度检查；
="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查7、未开展管理评审和内审；
="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> [font=方正6、装卸用管试压记录不符合相关要求；<span style=] 关于2024年度特种设备行政许可证后监督 检查<font face="方正8、9月7日现场检查气瓶充装质量追溯信息系统中气瓶（编号：6100001514）显示检查人员（阮小飞）为专职安全员，不符合相关要求；
[font=方正8、9月7日现场检查气瓶充装质量追溯信息系统中气瓶（编号：6100001514）显示检查人员（阮小飞）为专职安全员，不符合相关要求；<span style=] [/td][/tr]
[tr][td=59]243 [/td][td=353]太和县五星镇付寨付海灿恒沅液化气站 [/td][td=531]1、任命的专职安全管理员无特种设备安全管理证；
2、未任命化验人员；
3、质保体系关键岗位人员无养老保险；
4、压力容器、压力管道未按规定进行年度检查；
5、装卸用管无耐压试验记录；
6、未按要求开展管理评审和内审；
7、抽查9月8日气瓶充装质量追溯信息系统中（气瓶条码：6080008163）充装人员未任命。 [/td][/tr]
[tr][td=59]244 [/td][td=353]太和县鑫泓液化气站 [/td][td=531]1、质保体系关键岗位人员无养老保险；
2、压力容器、压力管道未按规定进行年度检查；
3、未按要求开展管理评审和内审；
4、抽查9月8日气瓶充装质量追溯信息系统中检查人员未任命；
5、气瓶充装质量追溯信息系统中未显示充装人员。 [/td][/tr]
[tr][td=59]245 [/td][td=353]安徽阜雪制冷设备工程有限公司 [/td][td=531]1、作业人员中焊条电弧焊不满足相关要求（差1人）； [/td][/tr]
[tr][td=59]246 [/td][td=531]1、人员发生变动，未提供变动人员的劳动合同和社保证明；
2、质保体系人员中，任命的工艺和焊接责任人、检验与试验责任人未提供相应的职称证明；
3、未书面任命质量安全总监和质量安全员及技术人员，开展培训并考核；
4、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件；
5、未落实日管控、周排查、月调度等工作机制；
6、未建立设备台账，未制订设备/仪器检定或校准计划；
7、质量体系文件未及时更新。 [/td][/tr]
[tr][td=59]247 [/td][td=353]安徽奥特斯机电工程有限公司 [/td][td=531]1、未书面任命质量安全总监和质量安全员及技术人员；未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件；未落实日管控、周排查、月调度等工作机制；
2、质量体系文件未及时更新；
3、设备/仪器未按计划进行检定或校准 [/td][/tr]
[tr][td=59]248 [/td][td=353]安徽金色电梯有限公司 [/td][td=531]1、未配备许可范围相适应的作业人员；
2、公司技术负责人、质保体系人员、技术人员、检验人员、项目负责人、作业人员有调整，未见调整后人员劳动合同、养老保险缴纳证明；
3、未落实日管控、周排查、月调度等工作机制；
4、质保体系文件未及时更新；
5、设备/仪器未按计划进行检定或校准。 [/td][/tr]
[tr][td=59]249 [/td][td=353]太和县家家福燃气购销有限公司 [/td][td=531]1、任命文件中单位负责人任命为特种设备安全管理员，不符合相关要求；
2、未任命化验人员；
3、质保体系关键岗位人员无养老保险；
4、压力表（液化石油气储罐，产品编号：R2013Ⅲ-200）未检定；
5、压力容器、压力管道未按求进行年度检查；
6、压力管道上安全阀未设置放散管。="Section0" style="page: Section0; color: rgb(0, 0, 0); font-size: medium; text-align: start;"> 关于2024年度特种设备行政许可证后监督检查
8、未开展管理评审和内审。 <font face="方正2、未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、技术人员无任命文件；
2、未任命质量安全总监、质量安全员；
3、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》等制度文件；
4、未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制。
5、未提供设备/仪器检定或校准计划，未提供周期检定/校准实施记录；
6、单位地址发生改变，未及时申请变更。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未落实日周月工作机制
2.二甲醚、液化气同一充装地址
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见书面任命文件
2.未见特种设备年度检查报告
3.气瓶充装分类需进一步规范
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.压力容器年度检验报告于今日过期
2.日周月工作制度检查记录不全
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.声计仪、加减速度测试仪未见有效期内检定报告
2.未见2023年度内审报告
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见工资发放表
2.未落实日管控、周排查、月调度工作机制
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.安全管理和作业人员证未填聘用记录
2.特种设备生产和充装单位许可规则未更新新版本
3.在用安全阀DF-D11-18-0775已过期仍在使用
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.安全管理和作业人员证未填聘用记录
2.特种设备生产和充装单位许可规则未更新新版本
[tr][td=59][/td][td=353]中国石化销售股份有限公司安徽淮南寿县堰口镇济祁高速道口加油站
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见安全总监、安全员书面任命材料
2.未建立落实日周月工作机制
3.未见相关安全技术规范
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.不符合M1.4，人员更换未及时更新
2.不符合M1.3，2023年度管理评审未进行
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见质量安全相关制度文件，未建立日管控、周排查、月调度工作机制
2.部分压力表、仪器设备超过检定有效期
3.热处理未见供方评价、理化检验合同超期
4.设计、热处理工作外委未见合格供方评价
5.热处理分包合同未注明有效期
6.企业介绍未开展管道安装业务
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.缺少质量安全总监、质量安全员任命文件，未制定质量安全相关制度文件，未建立日管控、周排查、月调度工作机制
2.1620室租赁合同到2023年6月22日到期
3.缺少2023年内审资料
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见体系人员徐飞、李聪社保记录，未见人员培训、履职记录
2.未见日管控、周排查、月调度相关记录材料
3.各类检测仪器未见有效的校准证书
4.未见2023年管理评审和内审资料
5.企业介绍未开展起重机制造
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.日管控、周排查、月调度记录不规范
2.理化检验外委单位资质证书过期
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未落实日管控、周排查、月调度工作机制，未见质量安全相关制度文件
2.体系人员与项目人员不相符
3.2023年内审资料未实际认真评审
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见体系人员履职、工资发放和培训考核记录
2.未见日管控、周排查、月调度工作见证资料
3.理化检测合同到2024年6月30日，但青岛艾德泰克检测技术有限公司证书编号181516341918的有效期至2024年6月21日到期
4.未见评审之后的管理评审和内部审核资料
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.质保工程师变更，未见培训履职记录，未及时办理备案
2.未见一梯一档资料
3.设备台账记录不全，无检定/校准计划
4.未见质量安全相关制度文件
5.未见日管控、周排查、月调度工作机制材料
6.推拉力测量器具量程不够
7.持电梯修理作业资格证书19人少于20人，抽查何荣乐未见其工资发放记录
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未设置气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，未采取有效的隔离措施；
2.抽查已充装好的一个气瓶，无充装记录；
3.现场充装检查，无充装前、充装后检查记录，充装过程不规范；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]未见最近一次鉴定评审报告中《备忘录》提出的问题整改材料，无法核实企业是否落实整改
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见计量器具检定实施记录；
2、未见上一年管理评审、内审资料
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见《特种设备质量风险管控清单》、《特种设备设备质量安全总监职责》、《特种设备质量安全员守则》制度文件；
2、未见日管控、周排查、月调度工作机制文件材料；
3、无损检测、热处理和理化外委协议过期。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见风险管控清单及“日管控、周排查、月调度”工作见证材料；
2、测厚仪（1台）、硬度计（2台）超校准有效期。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、无损责任人刘立国未取得射线、或超声2级证书；焊工1人（需2人）；
2、未制定《特种设备质量安全风险管控清单》、《特种设备质量安全总监职责》、《特种设备质量安全员守则》，未建立“日管控、周排查、月调度”工作机制；
3、未见设备/仪器检定、校准计划，未见周期检定/校准实施记录；
4、无损外委单位王伟、瞿峥注册单位不在扬州盈信工程检测有限公司；
5、未见管理评审、内审见证材料。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未书面任命质量安全总监和质量安全员，未制定风险管控清单，质量安全总监职责、质量安全员守则等制度文件；
2、无见校准计划和实施记录，硬度计、测厚仪超校准期限；
3、无损责任人吴姣未注册在该公司；
4、未见管理评审和内审材料。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、无损、理化责任人盖雪勇未注册在该公司；
2、未制定压力管道质量安全风险管控清单；
3、未见本年度供方合格评价
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、公司原热处理、无损、耐压、设备管理、检验与试验责任人离职，未重新任命；
2、未见质量安全总监和质量安全员任命文件，未制定风险管控清单、质量安全总监职责、质量安全员守则等制度文件，未建立“日管控、周排查、月调度”等工作机制；
3、未见一上年度评审和内审见证材料；
4、未铜陵年度设备/仪器检定或校准计划，无见周期检定/校准实施记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、质保工程师工作年限不足7年，无损责任人潘杰国未注册在该公司；
2、未见质量安全总监、质量安全员任命文件、风险管控清单、质量安全总监职责、质量安全员守则相关材料；
3、未见设备/仪器检定、校准计划，未见周期检定、校准实施记录；
4、理化、无损外委合同过期；
5、未见管理评审、内审见证材料。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见质保工程师徐余东、材料与工艺责任人宋洋友、检验与试验设备责任人夏长青社保记录、工资发放记录；
2、未任命质量安全总监、质量安全员，未制定《特种设备质量安全风险管控清单》、《特种设备质量安全总监职责》、《特种设备质量安全员守则》见证材料；未见“日管控、周排查、月调度”见证材料；
3、未见设备/仪器检定或校准计划、实施记录，硬度计校准证书未见有效期；
4、未见管理评审、内审见证材料；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]许可证地址与现有单位地址不一致，新厂于2024年搬迁，正在办理变更手续
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、质量负责人变动，未重新任命；
2、作业人员代传东缺社保证明；
3、质量安全责任落实不到位。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.持电梯维保作业人员证6人，不符合《规则》要求；2.未按要求开展管理评审和内审；3.产品档案不齐全。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、安装项目负责人齐斌毕业专业为计算机应用技术，非机械或者电气类相关专业，不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》H3.2.1.6条。 2、有2024.8.5设备仪器采购计划，暂不能提供钢卷尺（50米）、噪声检测仪器、经纬仪、水准仪、接地电阻测试仪、激光测距仪、测厚仪设备仪器。 3、“管理评审和内部审核”、“焊材入库领用发放回收”未使用《质量保证手册》中受控表式 ，不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》M3.1.2条。 4、《程序文件》中“特种设备安装、改造、维修控制程序”中改造的描述与许可不符。不符合 TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》M3.15条。 5、《程序文件》中缺少“材料与零部件控制”、“作业（工艺）控制”、“无损检测控制”程序。 6、《质量保证手册》中未见“日管控、周排查、月调度工作机制”，未任命质量安全总监、质量安全员，不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》第2号修改单中五、附件M修改1和国家市场监管总局第73号令。 7、产品编号为24040203的通用桥式起重机QZ10-36.5 A7安装的施工方案未按照TSG 51—2023《起重机械安全技术规程》制定，缺少MGYJ-GL-03-03《检验操作规程》规定轨道及车档检验记录、设备开箱检验记录、起重机拼装检验记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、不能提供彭珩（技术负责人/质量保证工程师）、查建威（质保体系人员）、宋靖（质保体系人员）、万俊杰（质保体系人员）、方旭（技术人员）、胡英双（技术人员）、刘开明（技术人员）养老保险缴费证明。 2、抽查登记证编号为梯11皖E02116(23)的曳引驱动乘客电梯，未制定维保方案和计划，未提供自行检查记录，未制定电梯发生的故障等的记录表式。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、安全管理员陈卫东、张亚林聘用起止时间未更新；缺少R2证。 2、充装现场未按区域划分摆放气瓶；充装作业区与辅助服务区之间未设明显界线；现场有不合格气瓶存放，未见“不合格气瓶隔离处理记录”。 3、《质量保证手册》未任命单位负责人（站长）。 4、特种设备台账不完善；压力容器、压力管道年度检查内容不规范，缺少允许运行参数。 5、调取9月9日11:08现场充装监控录像，未见开展充装量复检和规范检查工作。 6、充装防爆区域有非防爆运输车辆作业。 7、移动式压力容器的卸车装置气、液相管道未装设切断阀；静电接地夹故障。 8、未提供应急演练评价记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、查质量控制系统责任人员任命书（皖锅容字[2023]010号），任命的无损检测质量控制系统责任人陶邦荣无RTⅡ或UTⅡ级无损检测资格，不符合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》C2.1.1.4的规定。 2、未提供设计外委方——常州市东方锅炉压力容器制造有限公司评价资料；理化检验、无损检测外委方——中冶检测认证（安徽）有限公司相关资质证明文件已超期。 3、制造地址已搬迁至马鞍山市太白镇安民村（目前无在制产品），未及时申请变更。 4、未见2024年度管理评审和内部审核见证资料。 5、抽查产品编号为R24001压空缓冲罐档案资料，压力容器产品数据表中，支座型式填写错误；未按照设计图纸要求，对主要受压元件钢板进行化学成分和力学性能复验；压力容器用板材质量证明书缺少材料经营单位公章和经办负责人签字（章），缺少材料责任人签字；缺少焊接工艺卡;缺少施焊记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见宋斌（技术负责人/质量保证工程师），万俊杰、高乾胜、胡英双（质保体系人员），苏智（项目负责人），仲亮（技术人员）社会保险缴费证明。 2、未按照TSG07许可规则M1.3、M3.13开展管理评审和内部审核。 3、抽查登记证编号为梯11皖EA02526(24)的曳引驱动乘客电梯，未按TSG T5002-2017第五条要求制定维保方案和计划，未提供自行检查记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、检查人员谢宗刚（特种设备安全管理和作业人员证R2，有效期至2027年10月）聘用记录空白。 2、抽查使用登记证编号为容15皖E02710（23）的压力容器年度检查报告，报告结论页中允许使用参数（压力）未填写。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、焊工魏守圣、付子彬特种设备作业人员证未填写聘用记录。 2、任命书中技术人员2人（马雨琳、刘天禹），人员数量不符合TSG07-2019中L3.1.1.2条。 3、评审备忘录中不合格项第5条整改不到位，未在《叉车维修后检验规程》的附录1和《车辆维保后检验报告单》中增加TSG81-2022附件C2.17安全监控装置检验的要求。 4、抽查登记证编号为车11皖E01960（23）缺2024年9月25日维修工单的修理后的检验记录，不符合TSG81-2022中3.3（3）的要求。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、不能提供杨路（技术负责人/质量保证工程师），陈刚、周洪飞（质保体系人员）社会保险缴费证明。 1、未按照TSG07许可规则M1.3开展管理评审；未按照TSG07许可规则M3.13开展内部审核。1、抽查登记证编号为梯11皖E01464(17)的曳引驱动乘客电梯，未按TSG T5002-2017第五条要求开展电梯应急演练，未提供自行检查记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未提供安全阀校验人员杨春艳的社保缴费凭证，不符合TSG Z7002-2022《特种设备检测机构核准规则》C3.2条款。 2、未提供校验场地租赁协议和房屋产权证明，不符合TSG Z7002-2022《特种设备检测机构核准规则》C3.5条款。 3、校验区未划设待校区、合格区、报废区，不符合TSG Z7002-2022《特种设备检测机构核准规则》C3.5条款。 4、查起重责任人杨春艳起重机作业人员证Q1，聘用记录聘用起止日期空白、聘用单位未盖章。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.压力容器检验师赵刚为南京市锅炉压力容器检验研究院在职在编人员，不符合TSGZ70001-2021特种设备检验机构核准规则D1.2.2条。 2.查凌彦岗技术档案；缺少人员培训记录，不符合TSGZ70001-2021特种设备检验机构核准规则D1.2.4。 3.查S-15-02超声探伤仪校准证书（编号为050207240516008），未按照NB/T47013.3-2023规定对设备的组合频率进行校准。 4.查2024年度管理评审（2024年10月22日）见证资料，管理评审主持人（周*清）非本单位最高管理者；管理评审的依据（TSG Z7001《特种设备检验检测机构核准规则》）已废止；未见管理评审的输入见证资料。 5.查2024年内部审核（2024年8月20~22日）见证资料，审核人员未独立于被审核的活动；内审未覆盖所有部门，缺少对副总经理的审核。 6.查2024年度培训计划及已实施的培训记录，技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其他从事质量管理的人员接受特种设备质量管理体系知识专门培训不足16 学时/年。 7.JA/CX-02-2.1《记录控制程序》4.6.4条款规定“定检报告保留两个检验周期；首检报告至少保存7年。”，不符合TSG Z7001-2021《特种设备检验机构核准规则》D1.9条。 8.抽查编号：JA-GD-2024-0119的公用管道定期检验报告、检验记录及检验方案，报告中管道规格为De200/110,直接开挖检验报告中管道规格记录为De160，不一致，测厚数据偏差较大；检验报告中缺少燃气泄露检测项目；报告中缺少管道埋深检测数据，缺少管道示意图。抽查编号：JA-GD-2024-0122的工业管道定期报告、检验记录及检验方案，报告包括LS-1、LS-2两条管道，壁厚测定、超声检测抽查的部位未包括LS-2管道；LS-1管道公称壁厚6mm，实测最薄点3.88mm，减薄超过35%，报告中未作为问题记录，未采取处理措施；超声检测日期为2024.7.10，检测中采用的标准为NB/T47103.3-2015，未采用2024.6.28发布实施的NB/T47103.3-2023标准；管道包含多个尺寸规格，管道单线图上未进行标注；管道原始记录非手写，为打印版。抽查编号：JA-RD-2023-0001的压力容器定期检验报告，容器材质为35CrMo，未按TSG21-2016中8.3.6的要求进行表面检测；该瓶式容器承受交变载荷，未按TSG21-2016中8.3.7的要求进行埋藏缺陷检测；原始记录中设计温度为常温，使用压力为27.5MPa，报告中设计温度为-40~93℃，使用压力为20MPa，不一致；原始记录中问题及其处理栏记载为年度检查报告不全，无铭牌，报告中问题及其处理栏记载为未见异常，不一致；报告中的测厚位置与检验方案中要求的位置不一致。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、 任命的技术负责人和质量负责人“韩光彩”的气瓶检验员初次取证时间为“2021年9月13日”； 2、 《检验 设备、器具台账》中的“超声波测厚仪”数量为1台； 3、该公司自2021年10月27日核准证变更以来未进行TSG23-2021《气瓶安全技术规程》适用范围的气瓶检验业务。 4、《质量保证手册》任命的安全管理人员“芮雪”管理人员证（A）证已过期；未任命化验人员 5、七氟丙烷储存气瓶（编号43263）检验有效期为2023年8月，已过期；七氟丙烷充装台压力表选择不合理（量程偏大）； 6、未提供应急演练评价记录； 7、未提供本年度或上一年度管理评审和内部审核资料；8、IG541充装现场未张贴充装操作规程和应急处置方案；充装现场未按区域划分摆放气瓶；充装作业区与辅助服务区之间未设明显界线； 9、未对移动式压力容器的卸车和检查区域进行划分；装卸金属软管未定期开展耐压试验； 10、未见“不合格气瓶隔离处理记录”；氮气充装台存放过期报废瓶；正在充装的气瓶未采取有效的防倾倒措施；不能提供当日的气瓶充装前后检查记录；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、抽查单位为马鞍山绿能技术开发有限公司，现场提供气瓶充装许可证单位名称为宝瀛（马鞍山）新能源科技有限公司，未进行变更； 2、土地产权证土地使用权人为马钢集团绿能技术开发有限公司，与宝瀛（马鞍山）新能源科技有限公司不符，原马钢集团绿能技术开发有限公司已注销； 3、有移动式压力容器卸车作业，缺少持R2证人员； 4、充装区气瓶摆放不规范，不合格区未采取有效分割措施； 5、未提供本年度或上一年度管理评审和内部审核资料； 6、压力容器（登记证编号容13皖EA00307（24）、容13皖EA00306（24））定期检验超期，与延期检验申请复函上登记证编号不一致（容13皖E3030555（14）、容13皖E3030557（14））； 7、抽查9月13日充装信息化记录，检查人员“芮绍辉”，不在《管理手册》任命的“充装员”名内；现场充装作业人员“许元福”与充装记录作业人员“费昭国”不一致； 8、抽查9月13日8:00-8:30现场充装作业监控视频，充装作业不规范，仅 “许元福”一人在从事充装作业；作业人员未开展充装后检查（检漏）和复称工作；现场抽查充装合格气瓶，瓶体张贴合格证单位为“绿能”，未及时更换新单位名称。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见于文祥（技术负责人/质量保证工程师），汪锴、黄本翔、宋邂伟、付立彭（质保体系人员），潘鑫俊（项目负责人），潘秉政（技术人员），徐辉、李定睿、查晨恺（检验人员）2024年10月份社会保险缴费证明。 2、未按照TSG07许可规则M1.3、M3.13开展管理评审和内部审核。 3、抽查登记证编号为梯11皖EA02526(24)的曳引驱动乘客电梯，未按TSG T5002-2017第五条要求制定维保方案和计划，未提供自行检查记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、 《质量保证手册》任命的充装检查人员为刁造树，与现场检查人员（刁造云）不符；未依据体系管理图任命安全总监、专职安全员；缺少化验员岗位职责； 2、 在用压力容器未按规定张贴“特种设备使用标志”； 3、 充装鹤管未开展耐压试验，附属静电跨接断开；卸车用静电接地夹失效； 4、未提供本年度或上一年度管理评审和内部审核资料； 5、现场有不合格气瓶存放，不能提供《不合格气瓶隔离处理记录》。6、 充装现场实瓶未按区域划分摆放； 7、抽查10月9日14时30分充装系统记录，充装人员和检查人员与现场实际工作人员不符，且系统显示的充装检查人员“乐家飞”不在任命书中；
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、充装现场气瓶未按区域划分摆放； 2、 《质量保证手册》中任命的技术负责人（宫未冰）与实际技术负责人（夏康）不一致；任命的充装人员仅一人（孙丽红）；未任命化验人员；《专职安全员岗位职责》未明确持A证要求； 3、 在用压力容器未按规定张贴“特种设备使用标志”，设备档案未按照“一机一档”进行管理； 4、 充装鹤管未定期开展耐压试验；气瓶充装泵与电机采用皮带传动，未见防静电性能证明材料 ； 5、抽查《不合格气瓶隔离记录》，填写内容仅为单位批量报废气瓶数量； 6、抽查10月10日上午充装质量追溯信息系统，充装人员和检查人员与任命书的人员不符; 7、现场无充装作业，调取充装过程监控录像，系统仅显示实时状态，无存储记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、检测仪器中缺少激光测距仪，不符合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》中附件G1.4的要求。 2、抽查使用登记证编号为梯11皖E07284（18）的电梯年度保养记录表，未使用体系受控表式，不符合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》中附件M3.1.2的要求。 3、抽查使用登记证编号为梯11皖EA00699(21)的曳引驱动乘客电梯，未按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》第五条要求制定维保方案和计划，未制定电梯发生的故障记录表式，未开展应急救援演练。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、缺少2024年度计量器具检定、校准计划；抽查出厂编号为220557413里氏硬度计检定（校准）证书已超期。 2、2023~2024年度未开展内部审核和管理评审。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、现场检查，焊材一级库无温湿度计，无温湿度控制设备，焊材二级库无焊材烘干保温设备。 2、上一次管理评审时间为2023年5月25日，已超过一年未对特种设备质量保证体系的适应性、充分性和有效性进行一次管理评审，不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》附件M1.3的要求。 3、未提供每年一次的内部审核相关资料，不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》附件M3.13的要求。 4、未落实特种设备“日管控、周排查、月调度”制度。 5、查看产品编号：2ZHR001-2023储气罐竣工资料，压力试验记录中设计压力填写为1.6MPa、压力试验报告(编号：SYSYBG01-2023)中压力试验曲线设计压力与设计文件不符。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、 未开展内审和管理评审。 2、 查现场提供的质量管理体系文件2023年3月31日~4月2日取证评审，备忘录共计2条不符合项，均未整改。 3、 QG/MZCX109-2022《焊接控制程序》中缺少试样的保存控制要求；QG/MZCX112-2022《无损检测控制程序》中缺少无损检测人员管理的控制要求；QG/MZCX115-2022《设备和检验与试验装置控制程序》中缺少设备使用记录的控制要求。上述问题，评审机构（安徽省特种设备检测院）均未发现。 4、 未提供无损检测外委方—中冶检测认证（安徽）有限公司的合格供方评价记录、有效期内的分包合同。 5、 查气液分离器（产品编号：2R-2024-001）竣工资料，未见外盘管液压试验方案和记录；未见射线、渗透检测操作指导书，无损检测责任人未对外委的射线、渗透检测报告签字确认；查仪表风缓冲罐（产品编号：1R-2023-001）竣工资料，A1-A6焊缝埋弧焊焊接电流未采用焊接工艺卡中的参数；A3、B2焊缝有返修通知单，未见对应的焊接返修记录和检查记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、资产编号为1413的球罐未按规定张贴特种设备使用标志； 2、未按规定规范开展年度管理评审和内审工作。 3、充装现场未张贴充装操作规程和应急处置措施；充装人员吴星未按规定规范穿戴安全防护用品。 4、抽查9月10日14:02的充装记录，电子系统显示充装人员与检查人员与实际不相符。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、质量方针未体现对特种设备安全的承诺，不符合TSG Z7002-2022《特种设备检测机构核准规则》D3.1条款。 2、抽查编号：ZYJC（AH）/TS-MT-24-01-001的磁粉检测报告和原始记录，操作指导书中检测部位示意图与实际检测部位不符。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、《许可证》住所、单位名称与《营业执照》住所、单位名称不一致。 2、不能提供朱飞（质量保证工程师/技术负责人），陈权、李虎、黄浩、丁传东、王祥辉（质控系统责任人）劳动合同与社保缴费证明。 3、不能提供持证焊工1人（特种设备作业人员证），不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》H3.2.1条。 4、设备台账中无噪声检测仪器及检定或校准报告。 5、缺无损检测分包合同及相应的外委分承包方合格供方评价。 6、未按照TSG07许可规则M1.3开展管理评审，未按照TSG07许可规则M3.13开展内部审核。 7、评审备忘录中不合格项第4条整改不到位，未将在用的JY/QP-05《记录控制程序》中4.5进行更换。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、《许可证》地址为安徽省马鞍山市雨山区国际装饰大世界精品城四层北2、北11、南11、南12号，《营业执照》地址为安徽省马鞍山市花山区高潮工业园区，不一致。 2、不能提供持证焊工1人（特种设备作业人员证），不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》H3.2.1条。 3、不能提供钢卷尺（50米）、噪声检测仪器、经纬仪、水准仪、测厚仪设备仪器。 4、不能提供上一年度管理评审和内部审核资料。不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》M1.3条。 5、《程序文件》中缺少 “无损检测控制”程序。 6、《质量保证手册》中未见“日管控、周排查、月调度工作机制”，未任命质量安全总监、质量安全员，不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》第2号修改单中五、附件M修改1和国家市场监管总局第73号令。 7、马钢嘉华本部10T抓斗桥式起重机减速机更换施工方案未按照TSG 51—2023《起重机械安全技术规程》4.3（2）的要求制定，未提供更换减速机中的相关检验记录。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、检测仪器中出厂编号为6883442的数字式噪音计缺少检定证书，不符合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》中附件G1.4的要求。 2、抽查使用登记证编号为梯11皖ED02395（23）的电梯年度保养记录表，未使用体系受控表式，不符合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》中附件M3.1.2的要求。 3、未见2024年度人员培训计划及人员培训考核记录，不符合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》中附件M3.14的要求。 4、抽查登记证编号为梯11皖ED02395(23)的曳引驱动乘客电梯，未按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》第五条要求制定维保方案和计划，未制定应急措施和救援预案。 5、安装的马鞍山六菱科技有限公司曳引驱动乘客电梯（产品编号：S9M0-022559.001）施工自检记录未对检验仪器设备状态进行确认。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、使用证编号为容13皖E00244（19）的大容积压缩气体站用瓶组年度检查报告依据的《压力容器使用管理规则》规范已作废，不符合TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第7.2条相关规定。 2、查站内瓶组压力容器用压力表（编号：HC67512002900，量程0-60MPa），超期未检定，不符合TSG21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第9.2.1.2条相关规定。 3、未提供2023年度内审和管理评审报告，不符合TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》第附录M1.3条相关规定。 4、查2024年8月30日CNG气瓶充装记录，充装前后检查无人员签字，不符合TSG07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》第D2.2(4)条相关规定。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.日管控检查项目记录未覆盖风险清单内容；2.液化石油气充装台气瓶未按要求位置存放（空瓶）； 3.液化石油气卸车位置缺少地标线； 4.气瓶充装（丙烷）未粘贴警示标签
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未开展管理评审和内审。 2.质量安全总监和质量安全员未开展培训、考核。 3.未落实日管控、周排查、月调度等工作机制。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.检验责任人员专业不符合TSG07 D1.1.1.2(3)条要求； 2.未见气瓶质量日管控记录； 3.耐压试验用的4只压力表未按要求检定
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.质量安全总监及安全员未进行考核； 2.材料库房未分类分区；3.无焊接材料库
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.缺少安全总监、安全员职责、相关管理制度、气瓶充装安全风险管控清单； 2.压力容器未年度检查且未悬挂使用标志； 3.充装记录缺少检查时间
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531][/td][/tr]
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见日管控、周排查、月调度工作记录及相关培训考核材料； 2.设备台账中无主要产生设备，现场主要生产设备均无设备状态标识； 3.新办公场所产权单位是安徽昌益新材料科技有限公司，未签订租赁合同； 4.质量保证体系未按照TSG07-2019第2号修改单进行修订； 5.未见管理评审发现问题的分析、整改及验证相关材料。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未见《特种设备质量安全总监职责》《特种设备质量安全员守则》制度文件。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.质量安全人员任命不符合规范。 2.现场抽查编号2204P-14862-08877压力表未见合格检定证书。
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未能提供设备台账； 2.现场检查发现安全阀（产品编号2212460）无有效检验合格报告。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.本年度特种设备相关人员的安全教育培训未落实 2.未见最近一次鉴定评审《备忘录》提出的整改要求的落实整改材料。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.该单位共计6台特种特备，但相关特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料未按照一设备一档案的要求组卷； 2、当事人法人代表特种设备A证已过期；
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.缺少《特种设备质量安全员守则》《特种设备质量安全风险管控清单》，缺少压力管道、气瓶的周排查、月调度检查记录。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.充装记录不全（签字不全）； 2.现场未见充装人员证件
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、部分设备未逐台建立技术档案； 2、缺少压力容器维护保养相关制度； 3、未设置不合格气瓶库
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、潘兴凤等相关责任人员更换，为及时任命补充； 2、缺少声级计检定证书。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、公示板内压力容器检验报告未更新 2、压力容器年度检查报告内引用依据未更新
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、行车电动葫芦上方电器箱缺少防护罩 2、车间行车操作规程标识牌数量不足 3、未见《特种设备质量安全总监职责》、《特种设备质量安全员守则》文件、特种设备台账、档案资料 4、3台压力容器未张贴使用标志
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.未提供李本美、李小兵的劳动合同； 2.缺少2024年月调度记录记录； 3.空瓶区与报废瓶区未进行有效区分，充装台气体浓度报警器连接松动； 4.缺少内审资料
[tr][td=59][/td][td=353]中国石化销售股份有限公司安徽芜湖石油分公司（充装地址：安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村G318国道与X071县道交口西1.7公里处北侧） 充装地址：安徽省芜湖市南陵县弋江镇蒲东村G318国道与X071县道交口西1.7公里处北侧：1.质量保证体系责任人员已变动，但未对体系人员进行重新任命； 2.充装记录中缺少操作人员、审核人员签字栏； 3.缺少2024年04月换证评审整改见证资料。 充装地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路与云从路交口东200米处北侧： 4.充装记录不完整。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1.单位搬迁，营业执照和许可证地址未变更；
2.缺少仪器设备。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]未开展培训考核，未落实日管控周排查月调度工作机制。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见无损检测和热处理分包方的合格评价报告； 2、红外测温仪未检定；未见周期校准实施记录
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见本年度或上一年度管理评审和内部核资料； 2、未见焊工证件； 3、未见合格供方评价
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、检验责任师周茂华未见检验人员证书，未在本单位办理执业公示； 2、未见2023年检定校准计划，抽查超声测厚仪、硬度计未检定； 3、未见2023年度管理评审和内审报告； 4、未见检验人员、技术负责人、质量负责人培训记录； 5、未上传气瓶检验信息数据。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、安全阀检验责任师已离岗，人员任命文件未更新； 2、本年度未进行管理评审和内审
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未按73号令规定要求书面任命质量安全总监、安全员，建立相关制度；2、未见2023年度管理评审资料
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、公司校验人员姚齐已离职，不符合《特种设备检测机构核准规则》中相关要求；2、技术负责人、质量负责人何盛未接受特种设备质量管理体系知识专门培训；3、编号为195056098的氮气气瓶检验有效期至2024年1月1日
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]该公司正在技改，处于停产状态，资源条件和体系未发生变化。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见管理评审和内部审核资料，且在质保手册中未见相关程序；2、未见抽真空装置压力表检定报告
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见管理评审和内部审核资料；2、未见抽真空装置压力表检定报告；3、充装记录未见充装工姓名；4、未见培训考核合格资料
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见抽真空装置上压力表检定报告；2、3#、4#储罐液位计显示模糊；3、充装后质量追溯信息系统中部分信息（如充装工姓名、充气后总重量等）与实际不符
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、“日管控、周排查、月调度”工作机制需进一步完善；2、未见有效期内的加气机检定报告；3、未见管理评审和内部审核资料；4、现场充装记录与质量保证手册中的表格不一致
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、未见2-6月份充装记录且充装记录与质保体系中的充装记录表格不一致；2、未见爆破片的相关记录及台账；3、未见特种设备应急预案的演练评价记录；4、未见管理评审和内部审核资料；5、未按规定落实“日管控、周排查、月调度”管理制度和工作机制
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、特种设备生产许可证（TS3834214-2027）上住所与实际工作场所不一致；2、未见热处理设备、焊条烘干设备；3、电火花检漏仪缺1台；4、未检外委方资质评价
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、质量体系文件未签发；2、质量安全体系未落实，无书面任命文件，未制定制度文件，未建立“日管控、周排查、月调度”工作机制；3、未见光谱分析仪、便携式硬度计检定或校验证书；4、成品阀门未设置分区摆放位置
[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、无安全总监、质量安全员任命文件；2、无日管控、周排查、月调度工作表
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]1、许可证与营业执照住所地址不一致；2、水准仪DSA-320过校准周期；3、缺少2024年度管理评审、内审计划。
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]缺少2024年月调度存档资料；缺少2024年度管理评审和内审计划
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[tr][td=59][/td][td=353][/td][td=531]2024年度内审报告不符合项目中新核准学习见证存档资料
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发表于 2025-3-29 14:39
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